Quem vende para o governo, para qual órgão e por quanto. Contratos publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas — busca livre, sem cadastro.
| Fornecedor | Contratos | Total |
|---|---|---|
| INOVATTO VEICULOS LTDA | 2 | R$ 1.017.800,00 |
| HDM COMERCIO IMPORT HOSPITALAR EIRELI | 85 | R$ 853.129,60 |
| PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA | 9 | R$ 731.165,00 |
| CICERO FELIPE SOUSA MARTINS - ME | 3 | R$ 480.000,00 |
| JULLYANA EGITO PEIXOTO DA COSTA LTDA | 1 | R$ 473.850,00 |
| HENRIVIX COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 35 | R$ 458.591,42 |
| LIVEPREV SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES | 2 | R$ 405.575,04 |
| LMB SEVIÇOS MEDICOS LTDA | 3 | R$ 398.113,92 |
| Órgão | Contratos | Total |
|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.591 | R$ 19.794.331,32 |
Estas listas mostram apenas o topo deste filtro. A planilha traz todos os contratos, um por um — ver como levar.
| Fornecedor | Órgão | Valor | Assinatura | Objeto |
|---|---|---|---|---|
|
SAFRAMED HOSPITALAR LTDA
36.629.597/0001-85
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
|
R$ 2.295,70 | 09/12/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR ( INSUMOS )… |
|
J FERREIRA DE ARAUJO COMERCIO E SERVIÇOS
20.115.864/0001-66
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
|
R$ 10.100,00 | 05/12/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM EQUIPA… |
|
VANDERLEY BORGES ESPINOZA
11.555.706/0001-36
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
|
R$ 473,90 | 05/12/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM UNIDAD… |
|
HOTEL, BAR E RESTAURANTE ATOS LTDA
00.972.919/0001-47
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
|
R$ 2.760,00 | 05/12/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PRONTAS ( SELF SERVIC… |
|
MAURICIO DE SOUSA CRISOSTOMO
13.298.240/0001-66
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
|
R$ 1.263,00 | 29/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICLO… |
|
LUCIVAN RODRIGUES DA SILVA
17.352.049/0001-06
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
|
R$ 2.398,00 | 29/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO MANUTENÇÃO NO… |
|
PREMIER VEICULOS LTDA
02.203.159/0001-39
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
|
R$ 1.481,62 | 29/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REVISÃO EM VEICULO R… |
|
PREMIER VEICULOS LTDA
02.203.159/0001-39
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
|
R$ 1.216,65 | 29/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REVISÃO EM VEICULO R… |
|
FERRONATO S HOTEL LTDA.
31.739.653/0001-10
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
|
R$ 2.990,00 | 29/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DURANTE T… |
|
MAURICIO DE SOUSA CRISOSTOMO
13.298.240/0001-66
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
|
R$ 2.686,00 | 28/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICUL… |
|
MAURICIO DE SOUSA CRISOSTOMO
13.298.240/0001-66
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
|
R$ 470,00 | 28/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICUL… |
|
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB LTDA
10.353.516/0001-73
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
|
R$ 6.690,00 | 28/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM AMBULA… |
|
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB LTDA
10.353.516/0001-73
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
|
R$ 1.800,00 | 28/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AMBULA… |
|
PREMIER VEICULOS LTDA
02.203.159/0004-81
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
|
R$ 2.934,17 | 27/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REVISAO EM AMBULÂNCI… |
|
PREMIER VEICULOS LTDA
02.203.159/0004-81
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
|
R$ 2.227,73 | 27/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REVISAO EM AMBULÂNCI… |
|
VANDERLEY BORGES ESPINOZA
11.555.706/0001-36
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
|
R$ 132,90 | 27/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO EM AMB… |
|
VANDERLEY BORGES ESPINOZA
11.555.706/0001-36
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
|
R$ 80,00 | 27/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM AMBULÂ… |
|
D P S INFORMATICA LTDA - ME
08.835.907/0001-82
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
|
R$ 836,50 | 27/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO EM RAM… |
|
D P S INFORMATICA LTDA - ME
08.835.907/0001-82
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
|
R$ 600,00 | 27/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM RAMAL … |
|
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB LTDA
10.353.516/0001-73
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
|
R$ 10.066,00 | 26/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PNEUS PARA VEICULOS DA FROTA DO… |
|
LUCIVAN RODRIGUES DA SILVA
17.352.049/0001-06
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
|
R$ 79,90 | 26/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE LONA PARA COBRIR VEICULO QUE ES… |
|
GRAFICA E EDITORA POSITIVA LTDA
37.980.687/0001-89
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
|
R$ 465,60 | 26/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIA… |
|
CRISTINA DA S ROCHA CR FISIOTERAPIA
57.133.468/0001-71
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
|
R$ 5.040,00 | 25/11/2024 | Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTER… |
|
FRJ COMERCIO VEREJISTA EIRELI
29.877.777/0001-10
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
|
R$ 1.199,80 | 22/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE (02) DOIS MONITORES DE COMPUTA… |
|
EDMIR SOARES PARODE 00224191101
19.326.853/0001-46
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
|
R$ 600,00 | 22/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICUL… |
Os contratos deste filtro em CSV, com objeto completo, CNPJ do órgão e vigência — até 10.000 linhas por planilha.
