Quem vende para o governo, para qual órgão e por quanto. Contratos publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas — busca livre, sem cadastro.
| Fornecedor | Contratos | Total |
|---|---|---|
| ARTEFATOS DE CONCRETOS PETERS LTDA | 8 | R$ 846.155,73 |
| FENIX SERVICOS DE SAUDE LTDA | 3 | R$ 518.895,02 |
| MARA JANE CONTREIRA MANKE ME A PRINCIPAL | 167 | R$ 472.807,36 |
| SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA | 4 | R$ 395.831,02 |
| Transportadora Meiato Ltda | 3 | R$ 378.372,00 |
| AMBIENTARE SERVICOS LTDA | 1 | R$ 370.800,00 |
| EMPRESA DE TRANSPORTES SANTA SILVANA LTDA | 117 | R$ 366.247,95 |
| ROGERIO MATZENAUER CIA LTDA | 241 | R$ 341.606,72 |
| Órgão | Contratos | Total |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE TURUCU | 5.136 | R$ 15.710.812,87 |
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| Fornecedor | Órgão | Valor | Assinatura | Objeto |
|---|---|---|---|---|
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POSTO JAPONES EIRELI
90.504.390/0001-20
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 70,00 | 13/08/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais e lubrificantes para os carros … |
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POSTO JAPONES EIRELI
90.504.390/0001-20
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 300,00 | 13/08/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais e lubrificantes para os carros … |
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RENATA MONTE POULSEN Mecanica Leitzke
12.887.812/0001-80
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 2.400,00 | 13/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO IXL0981.SERVICO CONTRATADO NA SME… |
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RENATA MONTE POULSEN Mecanica Leitzke
12.887.812/0001-80
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 2.600,00 | 13/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO ITQ2479.SERVICO CONTRATADO PELA S… |
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RENATA MONTE POULSEN Mecanica Leitzke
12.887.812/0001-80
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 3.350,00 | 13/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO IST7837. SERVICO CONTRATADO PELA … |
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OTAIR FERNANDO GOUVEA E CIA LTDA EPP AUTO PECAS G
87.893.467/0001-96
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 85,20 | 13/08/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de pecas para o carro ISI8819 DOBLO do Trans… |
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37.361.528 CAMILO ANDRE SPECHT COLARES
37.361.528/0001-04
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 280,00 | 13/08/2025 | Pela despesa empenhada referente a prestacao de servico para o carro ISI8819 DOBLO do tra… |
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ROGERIO MATZENAUER CIA LTDA
02.893.066/0001-83
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 104,00 | 13/08/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de tinta para impressora do Conselho Tutelar … |
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EMPRESA DE TRANSPORTES SANTA SILVANA LTDA
88.465.737/0001-20
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 862,50 | 13/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES LIGADOS… |
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EMPRESA DE TRANSPORTES SANTA SILVANA LTDA
88.465.737/0001-20
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 2.739,00 | 13/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES LIGADOS… |
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EMPRESA DE TRANSPORTES SANTA SILVANA LTDA
88.465.737/0001-20
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 1.035,00 | 13/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES LIGADOS… |
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EMPRESA DE TRANSPORTES SANTA SILVANA LTDA
88.465.737/0001-20
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 1.132,50 | 13/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES LIGADOS… |
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PLANALTO TRANSPORTES LTDA
95.592.077/0001-04
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 230,25 | 13/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES LIGADOS… |
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DANIEL PRIMO PICCINI
02.603.092/0001-20
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 1.810,00 | 08/08/2025 | COMPRA DE BANDEIRAS PARA PREFEITURA. |
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POSTO JAPONES EIRELI
90.504.390/0001-20
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 465,00 | 08/08/2025 | COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCOES NO VEICULO CRUZE. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GAB… |
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MARA JANE CONTREIRA MANKE ME A PRINCIPAL
07.938.690/0001-73
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 5.244,00 | 08/08/2025 | PELAS DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO PAR USO DA SECRETARI… |
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SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA
06.224.121/0002-84
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 6.249,76 | 08/08/2025 | PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A COMPRA LAMINA PARA A PATROLA CONTRATATACAO FEITA SMAOU… |
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ANTUNES COMERCIAL LTDA. MAT. ELETRICOS
94.978.236/0001-40
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 658,00 | 08/08/2025 | PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE FIO PARA O GERADOR DA ETA CONTRATACAO FEITA PE… |
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APAGUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCEN
00.598.908/0001-49
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 795,00 | 08/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES. COMPRA FEITA PELA SMEC |
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LOJAS QUERO QUERO S.A.
96.418.264/0116-88
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 759,99 | 08/08/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de forno microondas para uso na ESF orcado p… |
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AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA
74.072.513/0014-69
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 679,00 | 08/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE UM FOGAO PARA ESCOLA DR. URBAO GARCIA. |
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POLITECNICA COM E MANUTENCAO EQUIPAMENTOS P ESCRIT
87.770.210/0001-47
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 970,00 | 08/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TROCA DE PECA DE IMPRESSORA. COMPRA FEITA PELA SMEC |
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PERFIO INDUSTRIA E COM. DE UNIFORMES LTDA
11.158.889/0001-56
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 2.508,00 | 08/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECCAO DE BLUSOES PARA OS FUNCIONARIOS DA SMEC. SERV… |
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GILDOMAR DE PAULA RODRIGUES
58.012.809/0001-13
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 1.488,00 | 08/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE COLOCACAO DE PISO NA ESCOLA PIMENTINHAS. SER… |
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MARCELO NORNBERG WOLTER
31.982.349/0001-08
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 280,00 | 08/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO IUN 6142. SERVICO CONTRATADO PELA… |
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