Quem vende para o governo, para qual órgão e por quanto. Contratos publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas — busca livre, sem cadastro.
| Fornecedor | Contratos | Total |
|---|---|---|
| ARTEFATOS DE CONCRETOS PETERS LTDA | 8 | R$ 846.155,73 |
| FENIX SERVICOS DE SAUDE LTDA | 3 | R$ 518.895,02 |
| MARA JANE CONTREIRA MANKE ME A PRINCIPAL | 167 | R$ 472.807,36 |
| SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA | 4 | R$ 395.831,02 |
| Transportadora Meiato Ltda | 3 | R$ 378.372,00 |
| AMBIENTARE SERVICOS LTDA | 1 | R$ 370.800,00 |
| EMPRESA DE TRANSPORTES SANTA SILVANA LTDA | 117 | R$ 366.247,95 |
| ROGERIO MATZENAUER CIA LTDA | 241 | R$ 341.606,72 |
| Órgão | Contratos | Total |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE TURUCU | 5.136 | R$ 15.710.812,87 |
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| Fornecedor | Órgão | Valor | Assinatura | Objeto |
|---|---|---|---|---|
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RAFAELA LUDTKE IDEAL MECANICA
48.069.269/0001-50
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 1.320,00 | 18/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN JBF9A93. SERVICO CONTRATADO … |
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NARA CLARICE QUEVEDO DE SOUZA 64743020034
41.850.234/0001-05
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 730,00 | 18/08/2025 | pela despesas empenhada referente a servico de solda contratacao feita pela smaouts |
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55.842.747 DANILO SOUZA DA SILVA
55.842.747/0001-89
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 1.550,00 | 18/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS NO TRATOR JOHN DEERE 5078 VEICULO FIAT CACAM… |
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DEIVIDI FONSECA REZENDE LTDA
14.563.395/0001-45
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 2.620,00 | 18/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E SERVICO P MANUTENCAO BOMBA DO GERAD… |
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DEIVIDI FONSECA REZENDE LTDA
14.563.395/0001-45
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 1.360,00 | 18/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E SERVICO P MANUTENCAO BOMBA DO GERAD… |
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LENIANE CANTOS KRAUSE MARTINS 75506530030
18.597.646/0001-63
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 2.797,50 | 18/08/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de generos alimenticios para os encontros bai… |
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LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS
89.848.543/0123-45
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 871,00 | 18/08/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de forno microondas para uso na ESF orcado p… |
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D R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
43.277.635/0001-43
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 2.025,00 | 18/08/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais de higiene e limpeza para uso no… |
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SELMIRA M. FEHRENBACH CIA LTDA
18.626.692/0001-43
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 814,00 | 18/08/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para uso na ESF orcado pela SMS… |
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COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA
88.587.357/0066-04
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 5.100,00 | 18/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE LEITE EM PO PARA MERENDA ESCOLAR. COMPRA FEI… |
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POSTO JAPONES EIRELI
90.504.390/0001-20
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 2.155,00 | 18/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS. COMPRA… |
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GILDOMAR DE PAULA RODRIGUES
58.012.809/0001-13
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 1.488,00 | 18/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE COLOCACAO DE PISO NA ESCOLA PIMENTINHAS. SER… |
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MARCELO NORNBERG WOLTER
31.982.349/0001-08
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 330,00 | 18/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO INQ9540. SERVICO CONTRATADO PELA … |
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MARCELO NORNBERG WOLTER
31.982.349/0001-08
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 360,00 | 18/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO IXL0981. SERVICO CONTRATADO PELA … |
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MARCELO NORNBERG WOLTER
31.982.349/0001-08
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 300,00 | 18/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENCAO NO VEICULO ITQ2479.SERVICO CONTRATADO PELA S… |
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MARCELO NORNBERG WOLTER
31.982.349/0001-08
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 630,00 | 18/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENCAO NO VEICULO IMW7463. SERVICO CONTRATADO PELA … |
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MARCELO NORNBERG WOLTER
31.982.349/0001-08
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 570,00 | 18/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO IST 7837. SERVICO CONTRATADO PELA… |
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SOUZA RADTKE CIA LTDA
31.534.922/0001-02
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 859,00 | 18/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE TNT PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
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D OFICIAL CENTRAL DE PUBLICACOES LEGAIS LTDA EPP
02.343.306/0001-76
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 1.133,00 | 18/08/2025 | PUBLICACAO PREGAO ELETRONICO N 07 2025 PUBLICACAO PREGAO ELETRONICO N 08 2025 |
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ARTUR GERMANO HUBNER
05.305.140/0001-91
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 450,00 | 14/08/2025 | AQUISICAO DE CESTAS DE PRODUTOS PARA PREMIACAO. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE. |
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SLS COMERCIO E SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA
31.367.797/0001-93
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 12.645,00 | 14/08/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de alimentos para os Grupos do Cras Assisten… |
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JAQUIELE DOS SANTOS AMARAL
57.708.821/0001-02
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 2.693,00 | 14/08/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de generos alimenticios para os encontros bai… |
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LENIANE CANTOS KRAUSE MARTINS 75506530030
18.597.646/0001-63
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 2.184,00 | 14/08/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de generos alimenticios para os encontros bai… |
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WOLNEI I KLASEN LOJAS KLASEN
95.171.757/0001-54
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 329,00 | 14/08/2025 | AQUISICAO DE CADEIRA EXECUTIVA PARA ASSESSORIA DO GABINETE. |
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LENI CARDOZO DE OLIVEIRA LEMOV EQUIPAMENTOS
22.574.357/0001-16
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 2.270,00 | 14/08/2025 | COMPRA DE BEBEDOURO INDUSTRIAL PARA O PREDIO DA PREFEITURA E FILTROS PARA O BEBEDOURO. |
Os contratos deste filtro em CSV, com objeto completo, CNPJ do órgão e vigência — até 10.000 linhas por planilha.
