Quem vende para o governo, para qual órgão e por quanto. Contratos publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas — busca livre, sem cadastro.
| Fornecedor | Contratos | Total |
|---|---|---|
| ARTEFATOS DE CONCRETOS PETERS LTDA | 8 | R$ 846.155,73 |
| FENIX SERVICOS DE SAUDE LTDA | 3 | R$ 518.895,02 |
| MARA JANE CONTREIRA MANKE ME A PRINCIPAL | 167 | R$ 472.807,36 |
| SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA | 4 | R$ 395.831,02 |
| Transportadora Meiato Ltda | 3 | R$ 378.372,00 |
| AMBIENTARE SERVICOS LTDA | 1 | R$ 370.800,00 |
| EMPRESA DE TRANSPORTES SANTA SILVANA LTDA | 117 | R$ 366.247,95 |
| ROGERIO MATZENAUER CIA LTDA | 241 | R$ 341.606,72 |
| Órgão | Contratos | Total |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE TURUCU | 5.136 | R$ 15.710.812,87 |
Estas listas mostram apenas o topo deste filtro. A planilha traz todos os contratos, um por um — ver como levar.
| Fornecedor | Órgão | Valor | Assinatura | Objeto |
|---|---|---|---|---|
|
ROBERTO SILVA HOLZ
30.167.588/0001-33
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 3.010,00 | 10/09/2025 | Pela despesa empenhada referente a prestacao de servico para o carro INB5866 SPRINTER … |
|
F5 GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA
26.435.812/0001-53
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 600,00 | 09/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CAMISETAS PARA A SELECAO DE FUTSAL. COMPRA FEITA PELA S… |
|
MARCELO NORNBERG WOLTER
31.982.349/0001-08
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 60,00 | 09/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO IXL0981. SERVICO CONTRATADO PELA … |
|
MARCELO NORNBERG WOLTER
31.982.349/0001-08
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 320,00 | 09/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO IMW7463. SERVICO CONTRATADO PELA … |
|
REDE POPULAR COMUNIC LTDA
87.978.771/0003-06
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 5.562,00 | 09/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE MIDIA RADIO GAUCHA PARA A FESTA DO MORANGO… |
|
MARCELO NORNBERG WOLTER
31.982.349/0001-08
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 340,00 | 09/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO IUN6142. SERVICO CONTRATADO PELA … |
|
ACADEMICA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO
90.489.196/0001-12
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 20,44 | 09/09/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de jogos pedagogicos para uso no PIM orcado … |
|
SULPAR COMERCIO DE FERRAGENS LTDA Pelotas
74.179.151/0001-95
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 32,00 | 09/09/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de jogos pedagogicos para uso no PIM orcado … |
|
AUDARLAN ANTUNES MIRAPALHETE 62050796072
41.879.124/0001-76
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 1.825,00 | 09/09/2025 | Pela despesa empenhada referente a manutencao de equipamentos odontologicos da ESF Sao Jos… |
|
UVEL UNISUL VEICULOS LTDA.
11.149.423/0001-94
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 742,14 | 09/09/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para o carro JBF6A07 ONIX da … |
|
UVEL UNISUL VEICULOS LTDA.
11.149.423/0001-94
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 80,00 | 09/09/2025 | Pela despesa empenhada referente a prestacao de servico para o carro JBF6A07 ONIX da ES… |
|
G.GOTUZZO CIA LTDA
87.651.345/0001-93
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 151,20 | 09/09/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material hospitalar para uso na UBS Centra… |
|
JF RAMOS SILVEIRA LTDA
42.846.652/0001-91
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 572,67 | 08/09/2025 | REGISTRO DE PRECOS GENEROS ALIMENTICIOS MERENDA ESCOLAR. |
|
FILIPE GEHLING RATZMANN
47.060.442/0001-97
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 570,00 | 08/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CABELO E MAQUIAGEM DA CORTE NO DIA 31 07 25. CAFE CASA… |
|
MARISA STARK MULLING ME
93.813.426/0001-45
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 8.159,50 | 08/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA EMERGENCIAL DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR … |
|
POSTO JAPONES EIRELI
90.504.390/0001-20
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 454,00 | 08/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS. COMPRA… |
|
SELMIRA M. FEHRENBACH CIA LTDA
18.626.692/0001-43
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 105,00 | 08/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS. COMPRA … |
|
MICHELE BILHALVA PALHANO 03647742074
42.984.634/0001-76
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 880,00 | 08/09/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de BANCO VERMELHO FEMINICIDIO ZERO a ser in… |
|
AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA
74.072.513/0014-69
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 139,90 | 08/09/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de escada para uso na Farmacia Municipal orc… |
|
AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA
74.072.513/0014-69
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 309,30 | 08/09/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para uso na Especialidades PA o… |
|
ACADEMICA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO
90.489.196/0001-12
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 66,22 | 08/09/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para uso na Especialidades PA o… |
|
ARTEFATOS DE CONCRETOS PETERS LTDA
04.065.294/0001-90
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 1.227,00 | 08/09/2025 | pela despesas empenhada referente a compra de meio fio para uso na coreia contratacao feit… |
|
VLADIMIR PATRICIO GOMES
59.968.334/0001-04
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 700,00 | 08/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE REPARO NO SISTEMA ELETRICO C MATERIAL INCL… |
|
60.270.539 SERGIO ERICKSEN
60.270.539/0001-92
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 2.060,00 | 08/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTOS E TROCA NA RETROESCAVADEIRA JCB … |
|
60.270.539 SERGIO ERICKSEN
60.270.539/0001-92
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 450,00 | 08/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTOS E REGULAGEM NO VEICULO UNO PLAC… |
Os contratos deste filtro em CSV, com objeto completo, CNPJ do órgão e vigência — até 10.000 linhas por planilha.
