Quem vende para o governo, para qual órgão e por quanto. Contratos publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas — busca livre, sem cadastro.
| Fornecedor | Contratos | Total |
|---|---|---|
| ARTEFATOS DE CONCRETOS PETERS LTDA | 8 | R$ 846.155,73 |
| FENIX SERVICOS DE SAUDE LTDA | 3 | R$ 518.895,02 |
| MARA JANE CONTREIRA MANKE ME A PRINCIPAL | 167 | R$ 472.807,36 |
| SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA | 4 | R$ 395.831,02 |
| Transportadora Meiato Ltda | 3 | R$ 378.372,00 |
| AMBIENTARE SERVICOS LTDA | 1 | R$ 370.800,00 |
| EMPRESA DE TRANSPORTES SANTA SILVANA LTDA | 117 | R$ 366.247,95 |
| ROGERIO MATZENAUER CIA LTDA | 241 | R$ 341.606,72 |
| Órgão | Contratos | Total |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE TURUCU | 5.136 | R$ 15.710.812,87 |
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| Fornecedor | Órgão | Valor | Assinatura | Objeto |
|---|---|---|---|---|
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OTAIR FERNANDO GOUVEA E CIA LTDA EPP AUTO PECAS G
87.893.467/0001-96
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 373,40 | 30/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA P MANUTENCAO DO VEICULO CELTA PLACA… |
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AUTO PECAS FAMA LTDA ME
02.360.540/0001-01
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 100,80 | 30/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA P MANUTENCAO DO VEICULO CELTA PL… |
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NARA CLARICE QUEVEDO DE SOUZA 64743020034
41.850.234/0001-05
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 4.800,00 | 30/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTECAO P CHAFARIZ DA PRACA.… |
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MARA JANE CONTREIRA MANKE ME A PRINCIPAL
07.938.690/0001-73
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 1.810,95 | 30/09/2025 | pela despesas empenhada referente a compra de materias de construcao para uso do dia a dia… |
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AGRO RAMM AGROPECUARIA LTDA
41.533.116/0002-54
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 525,00 | 30/09/2025 | PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES PAR USO DOS MAQUINARIOS CONTRA… |
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NARA CLARICE QUEVEDO DE SOUZA 64743020034
41.850.234/0001-05
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 2.250,00 | 30/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS FEITO NA MOTONIVELADORA RETROESCAVADEIRA JCB … |
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COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. DPASCHOAL
45.987.005/0217-80
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 2.840,98 | 30/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUMATICOS P F 4000 PLACA IYQ6604. CONTR… |
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EDUARDO HOLZ MIRITZ EPP
18.899.323/0001-24
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 2.135,00 | 30/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECA P MANUTENCAO DO IMPLEMENTO ROCADEIRA A… |
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P A GUAZINA CIA LTDA EPP
93.186.393/0001-50
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 409,85 | 30/09/2025 | pela despesas empenhada referente a compra de peca pra motoniveladora case contratacao fei… |
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AGRO RAMM AGROPECUARIA LTDA
41.533.116/0002-54
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 1.785,00 | 30/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS P USO E LUBRIFICANTES P MANUTENC… |
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VALMOZI MEDEIROS DE OLIVEIRA 92859011072
25.263.109/0001-42
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 3.500,00 | 30/09/2025 | pela despesas empenhada referente a servico de instalacao de bomba de agua trifasica com c… |
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MARA JANE CONTREIRA MANKE ME A PRINCIPAL
07.938.690/0001-73
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 1.723,40 | 30/09/2025 | pela despess empenhada referente a compra de materias de construcao par uso do dia a dia d… |
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MARA JANE CONTREIRA MANKE ME A PRINCIPAL
07.938.690/0001-73
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 3.363,55 | 30/09/2025 | pela despesas empenhada referente a compra de materias de construcao para construcao do al… |
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AGRO RAMM AGROPECUARIA LTDA
41.533.116/0002-54
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 500,00 | 30/09/2025 | PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES PAR USO DOS MAQUINARIOS CONTRA… |
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VALCRON COMERCIO DE FERRAGENS E ACESSORIOS INDUSTR
91.836.494/0001-02
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 269,00 | 30/09/2025 | PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIIS USO NA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA.CON… |
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FERRAGEM LORENZETI LTDA
88.318.456/0001-45
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 1.033,00 | 30/09/2025 | PELA DESPESS EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE BANCO PRA PRACA E TINTA EPOXI PARA PINTURA DA… |
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ELETRIZAR Fabio Joel Da Silva.
08.541.887/0001-37
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 160,00 | 30/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NA BOMBA DAGUA E AQUISICAO DE PE… |
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12.023.109 MARCELO GONCALVES SICA
12.023.109/0001-23
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 394,55 | 30/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL P MANUTENCAO DAS RETROESCAVADEIRAS.… |
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AMILTO GARCIA VIEIRA ME KIKO BATERIAS
95.085.064/0001-49
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 1.072,00 | 30/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE BATERIA P RETROESCAVADEIRA JCB 3CX 2021 E … |
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CHRISTIAN ADRIANO VEIGA DA SILVA
48.351.067/0001-05
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 1.500,00 | 30/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE BRINQUEDOS PARA FESTA DE ABERTURA DA SEMANA … |
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P A GUAZINA CIA LTDA EPP
93.186.393/0001-50
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 1.570,26 | 30/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS P MANUTENCAO DAS RETROESCAVADEIRAS JC… |
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ATLANTICA HIDROSOLUCOES LTDA
32.598.168/0001-37
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 2.050,00 | 30/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO N 1364 DA PRESTACAO DE SERVICOS … |
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PEVECERCA PELOTAS LTDA
24.348.183/0001-07
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 2.963,80 | 30/09/2025 | PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE LIXEIRAS PRA COLOCACAO NA CIDADE. |
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KATIA ROSANE TAVARES CONTREIRA
93.999.316/0001-10
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 421,50 | 30/09/2025 | COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O GABINETE. CONTRATACA… |
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ELETRIZAR Fabio Joel Da Silva.
08.541.887/0001-37
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 768,00 | 30/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NA BOMBA DAGUA E AQUISICAO DE PE… |
Os contratos deste filtro em CSV, com objeto completo, CNPJ do órgão e vigência — até 10.000 linhas por planilha.
