Quem vende para o governo, para qual órgão e por quanto. Contratos publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas — busca livre, sem cadastro.
| Fornecedor | Contratos | Total |
|---|---|---|
| ARTEFATOS DE CONCRETOS PETERS LTDA | 8 | R$ 846.155,73 |
| FENIX SERVICOS DE SAUDE LTDA | 3 | R$ 518.895,02 |
| MARA JANE CONTREIRA MANKE ME A PRINCIPAL | 167 | R$ 472.807,36 |
| SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA | 4 | R$ 395.831,02 |
| Transportadora Meiato Ltda | 3 | R$ 378.372,00 |
| AMBIENTARE SERVICOS LTDA | 1 | R$ 370.800,00 |
| EMPRESA DE TRANSPORTES SANTA SILVANA LTDA | 117 | R$ 366.247,95 |
| ROGERIO MATZENAUER CIA LTDA | 241 | R$ 341.606,72 |
| Órgão | Contratos | Total |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE TURUCU | 5.136 | R$ 15.710.812,87 |
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| Fornecedor | Órgão | Valor | Assinatura | Objeto |
|---|---|---|---|---|
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UVEL UNISUL VEICULOS LTDA.
11.149.423/0001-94
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 135,00 | 14/10/2025 | Pela despesa empenhada referente a prestacao de servico para o carro JBF6A07 ONIX da ES… |
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BERGMANN CIA LTDA
73.393.704/0001-45
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 480,00 | 14/10/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material para o lavajato orcado pela SMSM… |
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PAULOR THUROW
05.661.969/0001-27
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 100,00 | 14/10/2025 | Pela despesa empenhada referente a materiais para concerto de Esfigmomanometro orcado pel… |
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UVEL UNISUL VEICULOS LTDA.
11.149.423/0001-94
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 2.132,17 | 14/10/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material para o carro JCU7F31 Onix da E… |
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UVEL UNISUL VEICULOS LTDA.
11.149.423/0001-94
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 723,13 | 14/10/2025 | Pela despesa empenhada referente a prestacao de servico para o carro JCU7F31 ONIX da ES… |
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TELEVISAO TUIUTI LTDA
92.236.314/0001-06
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 5.676,00 | 13/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE DIVULGACAO DA FESTA DO MORANGO E DA PIMENTA … |
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ALINE SARAYA DE CAMPOS
10.493.554/0001-21
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 710,00 | 13/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE MIDIA PARA A FESTA DO MORANGO E DA PIMENTA. … |
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P A GUAZINA CIA LTDA EPP
93.186.393/0001-50
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 1.489,91 | 13/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS P MANUTENCAO DAS RETROESCAVADEIRAS JC… |
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AGRO RAMM AGROPECUARIA LTDA
41.533.116/0002-54
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 960,00 | 13/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTES P MANUTENCOES DE BENS MOVEIS.… |
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AGRO RAMM AGROPECUARIA LTDA
41.533.116/0002-54
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 885,00 | 13/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTES P MANUTENCOES DE BENS MOVEIS.… |
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BWSOLUCOES E EVENTOS
47.380.291/0001-54
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 3.000,00 | 13/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SONORIZACAO ILUMINACAO E IMAGEM PARA O DIA DA ESTREIA … |
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SELMIRA M. FEHRENBACH CIA LTDA
18.626.692/0001-43
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 273,40 | 13/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS. COMPRA … |
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CONCRETOS PEIXOTO Clesis E. B. Da Silveira .
01.992.871/0001-00
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 5.810,00 | 13/10/2025 | PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE CONCRETO PRONTO PARA CONSTRUCAO DE PISO NO L… |
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51999168 VOLNI LUBKE
51.999.168/0001-93
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 2.000,00 | 13/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATACAO DE SONORIZACAO PARA A FESTA DO MORANGO E DA… |
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NARA CLARICE QUEVEDO DE SOUZA 64743020034
41.850.234/0001-05
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 380,00 | 13/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE SOLDA NAS PIRAMIDES DA FESTA DO MORANGO E DA… |
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EVANDRO N MELO
36.296.785/0001-39
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 1.200,00 | 13/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ALUGUEL DE GERADOR PARA O FUTSAL NO DIA 07 10 2025. SERVI… |
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JONATHAN JAKS DA SILVA CIA. LTDA Continental Au
03.702.837/0001-70
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 1.250,00 | 13/10/2025 | PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE SINALEIRA PRO ONIX CONTRATACAO FEITA PELA SM… |
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NARA CLARICE QUEVEDO DE SOUZA 64743020034
41.850.234/0001-05
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 1.370,00 | 13/10/2025 | PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE SOLDA CONTRATACAO FEITA PELA SMAOUTS |
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RODRIGO LESSA SAMPAIO
25.375.413/0001-81
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 3.900,00 | 13/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE GERADORES PARA A FESTA DO MORANGO E DA PIMEN… |
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RAFAELA LUDTKE IDEAL MECANICA
48.069.269/0001-50
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 3.120,00 | 13/10/2025 | Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos para o carro IYA8298 Spin do T… |
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RAFAELA LUDTKE IDEAL MECANICA
48.069.269/0001-50
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 7.058,00 | 13/10/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para o carro IYA8298 Spin do … |
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Veronica Crist Tuchtenhagen
61728560063
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 200,00 | 13/10/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de suco de morango para presentear Secretaria… |
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MARISA STARK MULLING ME
93.813.426/0001-45
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 3.510,61 | 13/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS… |
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ACADEMICA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO
90.489.196/0001-12
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 1.520,52 | 13/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS… |
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ECOVILLE SAO LOURENCO DO SUL MAGIA DA LIMPEZA LTDA
55.634.775/0001-00
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 367,20 | 13/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS… |
Os contratos deste filtro em CSV, com objeto completo, CNPJ do órgão e vigência — até 10.000 linhas por planilha.
