Quem vende para o governo, para qual órgão e por quanto. Contratos publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas — busca livre, sem cadastro.
| Fornecedor | Contratos | Total |
|---|---|---|
| ARTEFATOS DE CONCRETOS PETERS LTDA | 8 | R$ 846.155,73 |
| FENIX SERVICOS DE SAUDE LTDA | 3 | R$ 518.895,02 |
| MARA JANE CONTREIRA MANKE ME A PRINCIPAL | 167 | R$ 472.807,36 |
| SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA | 4 | R$ 395.831,02 |
| Transportadora Meiato Ltda | 3 | R$ 378.372,00 |
| AMBIENTARE SERVICOS LTDA | 1 | R$ 370.800,00 |
| EMPRESA DE TRANSPORTES SANTA SILVANA LTDA | 117 | R$ 366.247,95 |
| ROGERIO MATZENAUER CIA LTDA | 241 | R$ 341.606,72 |
| Órgão | Contratos | Total |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE TURUCU | 5.136 | R$ 15.710.812,87 |
Estas listas mostram apenas o topo deste filtro. A planilha traz todos os contratos, um por um — ver como levar.
| Fornecedor | Órgão | Valor | Assinatura | Objeto |
|---|---|---|---|---|
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EMPRESA DE TRANSPORTES SANTA SILVANA LTDA
88.465.737/0001-20
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 2.109,10 | 31/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES LIGADOS… |
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EMPRESA DE TRANSPORTES SANTA SILVANA LTDA
88.465.737/0001-20
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 1.527,00 | 31/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES LIGADOS… |
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SPEROTTO HERMMES SPEROTTO
93.104.842/0001-74
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 1.045,00 | 31/10/2025 | Pela despesa empenhada referente a fornecimento de alimentacao para recepcao da Secrtearia… |
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AGRO RAMM AGROPECUARIA LTDA
41.533.116/0002-54
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 626,00 | 31/10/2025 | pela despesas empenhada referente a compra de graxa e lubrificante para uso nas retros.con… |
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POSTO JAPONES EIRELI
90.504.390/0001-20
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 4.555,00 | 31/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICO P MANUTENCOES DIARIAS DA… |
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POSTO JAPONES EIRELI
90.504.390/0001-20
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 130,00 | 31/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICO P MANUTENCOES DIARIAS DA… |
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SELMIRA M. FEHRENBACH CIA LTDA
18.626.692/0001-43
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 1.426,45 | 31/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS P MANUTENCOES EM GERAL. CONTRATAC… |
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VINICIO REDMER ELETRONICA CORRIENTES
09.098.254/0001-69
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 6.860,00 | 31/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO E SERVICO DE INSTA… |
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VINICIO REDMER ELETRONICA CORRIENTES
09.098.254/0001-69
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 950,00 | 31/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO E SERVICO DE INSTA… |
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ROGERIO MATZENAUER CIA LTDA
02.893.066/0001-83
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 379,00 | 31/10/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de toners e suprimentos para uso nos setores … |
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ACADEMICA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO
90.489.196/0001-12
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 58,65 | 31/10/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de toners e suprimentos para uso nos setores … |
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ROGERIO MATZENAUER CIA LTDA
02.893.066/0001-83
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 442,33 | 31/10/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de toners e suprimentos para uso nos setores … |
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ROGERIO MATZENAUER CIA LTDA
02.893.066/0001-83
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 199,50 | 31/10/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de toners e suprimentos para uso nos setores … |
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ROGERIO MATZENAUER CIA LTDA
02.893.066/0001-83
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 375,40 | 31/10/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de toners e suprimentos para uso nos setores … |
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MAURO ANTONIO NEUGEBAUER DIAS EPP
92.802.008/0001-90
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 1.499,00 | 31/10/2025 | pela despesas empenhada referente compra de pecas para o carro palio contratacao feita s… |
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GILDOMAR DE PAULA RODRIGUES
58.012.809/0001-13
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 600,00 | 29/10/2025 | pela despesas empenhada referente a construcao da estrutura do banco vermelho na praca cen… |
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CELSO JOABER VIEIRA BILHALVA MINI MERCADO STRELA
09.114.840/0001-50
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 87,60 | 24/10/2025 | COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O GABINETE. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINE… |
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ROGERIO MATZENAUER CIA LTDA
02.893.066/0001-83
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 192,20 | 24/10/2025 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NA DECORACAO DA FESTA DO MORANGO E DA PIMENTA. CONT… |
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ROGERIO MATZENAUER CIA LTDA
02.893.066/0001-83
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 190,36 | 24/10/2025 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NA DECORACAO DA FESTA DO MORANGO E DA PIMENTA. CONT… |
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CLAUDIO ERVINO MOURA SCHAUN
21.549.029/0001-05
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 2.200,00 | 24/10/2025 | SERVICO DE SEGURANCA PESSOAL PARA ACOMPANHAMENTO NA GUARDA E MOVIMENTACAO DE RECURSOS FINA… |
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CARLOS ROBERTO WEEGE
14.156.097/0001-30
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 575,00 | 24/10/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de casco e recarga de Gas P13 para CRAS e C… |
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EURIPES GONCALVES DOS SANTOS
08.792.884/0001-76
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 450,00 | 24/10/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS ATLETAS DA SELECAO MUNICIPAL NO POS JOGO DO DIA 30 DE … |
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MARISA STARK MULLING ME
93.813.426/0001-45
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 401,39 | 24/10/2025 | COMPRA DE TORTAS E CUCA PARA COFFEE BREAK NO GABINETE E CASA DAS SOBERANAS NA FESTA DO MOR… |
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CELSO JOABER VIEIRA BILHALVA MINI MERCADO STRELA
09.114.840/0001-50
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 149,70 | 24/10/2025 | COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O GABINETE. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINE… |
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FILIPE GEHLING RATZMANN
47.060.442/0001-97
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 795,00 | 24/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MAQUIAGEM E CABELO DA CORTE PARA GRAVACAO AO VIVO NA R… |
Os contratos deste filtro em CSV, com objeto completo, CNPJ do órgão e vigência — até 10.000 linhas por planilha.
