Quem vende para o governo, para qual órgão e por quanto. Contratos publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas — busca livre, sem cadastro.
| Fornecedor | Contratos | Total |
|---|---|---|
| ARTEFATOS DE CONCRETOS PETERS LTDA | 8 | R$ 846.155,73 |
| FENIX SERVICOS DE SAUDE LTDA | 3 | R$ 518.895,02 |
| MARA JANE CONTREIRA MANKE ME A PRINCIPAL | 167 | R$ 472.807,36 |
| SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA | 4 | R$ 395.831,02 |
| Transportadora Meiato Ltda | 3 | R$ 378.372,00 |
| AMBIENTARE SERVICOS LTDA | 1 | R$ 370.800,00 |
| EMPRESA DE TRANSPORTES SANTA SILVANA LTDA | 117 | R$ 366.247,95 |
| ROGERIO MATZENAUER CIA LTDA | 241 | R$ 341.606,72 |
| Órgão | Contratos | Total |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE TURUCU | 5.136 | R$ 15.710.812,87 |
Estas listas mostram apenas o topo deste filtro. A planilha traz todos os contratos, um por um — ver como levar.
| Fornecedor | Órgão | Valor | Assinatura | Objeto |
|---|---|---|---|---|
|
MARCIANO BEHLING ME
21.985.604/0001-04
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 16.079,40 | 31/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA A FESTA. COMPRA FEITA … |
|
MARCIANO BEHLING ME
21.985.604/0001-04
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 2.047,30 | 31/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA O PARQUE DE EVENTOS DA FESTA D… |
|
POSTO JAPONES EIRELI
90.504.390/0001-20
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 1.435,00 | 31/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA OS VEICULOS DA SMEC. COMPRA FE… |
|
CELSO JOABER VIEIRA BILHALVA MINI MERCADO STRELA
09.114.840/0001-50
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 604,00 | 31/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE AGUA PARA USO GERAL DA SMEC. COMPRA FEITA PEL… |
|
APAGUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCEN
00.598.908/0001-49
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 161,00 | 31/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE EXTINTORES PARA A ESCOLA DR. URBANO GARCIA. C… |
|
MARCELO NORNBERG WOLTER
31.982.349/0001-08
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 90,00 | 31/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO JDG9H78. SERVICO CONTRATADO PELA … |
|
MARCELO NORNBERG WOLTER
31.982.349/0001-08
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 90,00 | 31/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO IQL7683.SERVICO CONTRATADO PELA S… |
|
POSTO JAPONES EIRELI
90.504.390/0001-20
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 200,00 | 31/10/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais e lubrificantes para os carros I… |
|
POSTO JAPONES EIRELI
90.504.390/0001-20
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 615,00 | 31/10/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais e lubrificantes para os carros I… |
|
POSTO JAPONES EIRELI
90.504.390/0001-20
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 110,00 | 31/10/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais e lubrificantes para os carros I… |
|
POSTO JAPONES EIRELI
90.504.390/0001-20
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 50,00 | 31/10/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais e lubrificantes para os carros I… |
|
GABRIEL WIENKE FERREIRA CHOQUE
06.118.150/0001-80
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 57.595,00 | 31/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE PIRAMIDES PARA A FESTA DO MORANGO E DA PIMEN… |
|
ROGERIO MATZENAUER CIA LTDA
02.893.066/0001-83
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 389,00 | 31/10/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais de expediente e de t.i.c. para u… |
|
POSTO JAPONES EIRELI
90.504.390/0001-20
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 10,00 | 31/10/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais e lubrificantes para os carros I… |
|
POSTO JAPONES EIRELI
90.504.390/0001-20
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 400,00 | 31/10/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais e lubrificantes para os carros I… |
|
POSTO JAPONES EIRELI
90.504.390/0001-20
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 165,00 | 31/10/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais e lubrificantes para os carros I… |
|
EURIPES GONCALVES DOS SANTOS
08.792.884/0001-76
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 274,00 | 31/10/2025 | FORNECIMENTO DE LANCHE C REFRIGERANTE PARA SELECAO MUNICIPAL DE FUTSAL. CONTRATACAO DE CO… |
|
CELSO JOABER VIEIRA BILHALVA MINI MERCADO STRELA
09.114.840/0001-50
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 393,67 | 31/10/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para Evento na AFAL referente a … |
|
RAFAELA LUDTKE IDEAL MECANICA
48.069.269/0001-50
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 448,00 | 31/10/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para o carro IYA8298 Transport… |
|
RAFAELA LUDTKE IDEAL MECANICA
48.069.269/0001-50
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 1.050,00 | 31/10/2025 | Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos para o carro IYA8298 Transporte… |
|
PAULOR THUROW
05.661.969/0001-27
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 58,00 | 31/10/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material para uso na Fisioterapia orcado … |
|
ROGERIO MATZENAUER CIA LTDA
02.893.066/0001-83
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 3.217,55 | 31/10/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais de expediente e de t.i.c. para u… |
|
EMPRESA DE TRANSPORTES SANTA SILVANA LTDA
88.465.737/0001-20
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 1.132,50 | 31/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES LIGADOS… |
|
PLANALTO TRANSPORTES LTDA
95.592.077/0001-04
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 245,60 | 31/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES LIGADOS… |
|
EMPRESA DE TRANSPORTES SANTA SILVANA LTDA
88.465.737/0001-20
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 886,50 | 31/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES LIGADOS… |
Os contratos deste filtro em CSV, com objeto completo, CNPJ do órgão e vigência — até 10.000 linhas por planilha.
