Quem vende para o governo, para qual órgão e por quanto. Contratos publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas — busca livre, sem cadastro.
| Fornecedor | Contratos | Total |
|---|---|---|
| ARTEFATOS DE CONCRETOS PETERS LTDA | 8 | R$ 846.155,73 |
| FENIX SERVICOS DE SAUDE LTDA | 3 | R$ 518.895,02 |
| MARA JANE CONTREIRA MANKE ME A PRINCIPAL | 167 | R$ 472.807,36 |
| SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA | 4 | R$ 395.831,02 |
| Transportadora Meiato Ltda | 3 | R$ 378.372,00 |
| AMBIENTARE SERVICOS LTDA | 1 | R$ 370.800,00 |
| EMPRESA DE TRANSPORTES SANTA SILVANA LTDA | 117 | R$ 366.247,95 |
| ROGERIO MATZENAUER CIA LTDA | 241 | R$ 341.606,72 |
| Órgão | Contratos | Total |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE TURUCU | 5.136 | R$ 15.710.812,87 |
Estas listas mostram apenas o topo deste filtro. A planilha traz todos os contratos, um por um — ver como levar.
| Fornecedor | Órgão | Valor | Assinatura | Objeto |
|---|---|---|---|---|
|
ACADEMICA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO
90.489.196/0001-12
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 976,90 | 13/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZAS PARA AS ESCOLAS DO MUNI… |
|
EMPRESA DE TRANSPORTES SANTA SILVANA LTDA
88.465.737/0001-20
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 369,00 | 13/11/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de vales transportes para os servidores ligad… |
|
MECANICA HOFFMANN ERICO C. HOFFMANN
08.889.742/0001-21
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 620,00 | 13/11/2025 | Pela despesa empenhada referente a prestacao de servico para o carro ISP3088 Fiesta do … |
|
TRI QUIMICA BIOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA
50.918.038/0001-16
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 9.500,00 | 13/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS P … |
|
TALES GABRIEL BERGMANN 03148035054
29.579.804/0001-79
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 360,00 | 12/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO EM BORRACHARIA DOS VEICULOS IXL0981 E JBF5B05. … |
|
RODRIGO DA COSTA DIAS DE OLIVEIRA
22.721.782/0001-90
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 2.000,00 | 12/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTO AO EMPENHO 4431 REFERENTE A LIMPEZA DE FOS… |
|
SANDRA HARTWIG
56.064.762/0001-06
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 135,00 | 12/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECCAO DE PRESENTE NECESSAIRES PERSONALIZADAS PAR… |
|
FERRAGEM LORENZETI LTDA
88.318.456/0001-45
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 343,60 | 12/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE FURADEIRA E CAIXA PARA FERRAMENTAS. COMPRA… |
|
GUSTAVO BOHLKE 00545393078
48.453.573/0001-05
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 150,00 | 12/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE ESPETINHOS DE MORANGO PARA ENCONTRO REUNIAO C… |
|
ALVACI ROSA DE SOUZA ME CONFECCOES BETH
00.488.136/0001-92
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 644,00 | 12/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISETAS PARA A TURMA DE FORMANDOS DA PRE… |
|
MARISA STARK MULLING ME
93.813.426/0001-45
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 1.805,66 | 12/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE KIT PARA PACOTE DE NATAL. COMPRA FEITA PELA S… |
|
MARISA STARK MULLING ME
93.813.426/0001-45
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 1.794,00 | 12/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE KIT PARA PACOTE DE NATAL. COMPRA FEITA PELA S… |
|
EVANDRO N MELO
36.296.785/0001-39
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 1.200,00 | 12/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE ALUGUEL DE GERADOR PARA O JOGO DA SELECAO DE… |
|
ITALO CIBILS ROTH 02181271038
24.538.933/0001-03
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 110,00 | 12/11/2025 | SERVICO E COMPRA DE PECA PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT WEEKEND ATTRACTIVE PLACA IVX7518… |
|
ITALO CIBILS ROTH 02181271038
24.538.933/0001-03
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 250,00 | 12/11/2025 | SERVICO E COMPRA DE PECA PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT WEEKEND ATTRACTIVE PLACA IVX7518… |
|
ELETRONICA DO PROFESSOR COMERCIO DE PECAS E EQUIPA
05.541.414/0001-41
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 245,30 | 12/11/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para uso no Cras orcado pela SM… |
|
EURIPES GONCALVES DOS SANTOS
08.792.884/0001-76
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 328,00 | 12/11/2025 | ALMOCO PARA REUNIAO DE AUTORIDADES. CONTRATACAO FEITA PELO GABINETE. |
|
MARLI CASAGRANDE PEREIRA CHAVES
02.834.899/0001-73
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 464,00 | 12/11/2025 | Pela despesa emepnhada referente a aquiicao de materiais para uso na UBS Sao Jose REDE B… |
|
SELMIRA M. FEHRENBACH CIA LTDA
18.626.692/0001-43
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 227,30 | 12/11/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais eletrico construcao para ESF Cen… |
|
FRUTEIRA TESSMANN LTDA
44.189.139/0001-09
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 144,00 | 10/11/2025 | COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O GABINETE. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE. |
|
SOUZA RADTKE CIA LTDA
31.534.922/0001-02
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 1.818,70 | 10/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR |
|
ROGERIO MATZENAUER CIA LTDA
02.893.066/0001-83
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 3.787,20 | 10/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR |
|
ACADEMICA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO
90.489.196/0001-12
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 698,40 | 10/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR |
|
ROGERIO MATZENAUER CIA LTDA
02.893.066/0001-83
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 2.040,90 | 10/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA EDUCACAO INFANTIL. |
|
SOUZA RADTKE CIA LTDA
31.534.922/0001-02
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 45,00 | 10/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA EDUCACAO INFANTIL. |
Os contratos deste filtro em CSV, com objeto completo, CNPJ do órgão e vigência — até 10.000 linhas por planilha.
