Quem vende para o governo, para qual órgão e por quanto. Contratos publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas — busca livre, sem cadastro.
| Fornecedor | Contratos | Total |
|---|---|---|
| ARTEFATOS DE CONCRETOS PETERS LTDA | 8 | R$ 846.155,73 |
| FENIX SERVICOS DE SAUDE LTDA | 3 | R$ 518.895,02 |
| MARA JANE CONTREIRA MANKE ME A PRINCIPAL | 167 | R$ 472.807,36 |
| SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA | 4 | R$ 395.831,02 |
| Transportadora Meiato Ltda | 3 | R$ 378.372,00 |
| AMBIENTARE SERVICOS LTDA | 1 | R$ 370.800,00 |
| EMPRESA DE TRANSPORTES SANTA SILVANA LTDA | 117 | R$ 366.247,95 |
| ROGERIO MATZENAUER CIA LTDA | 241 | R$ 341.606,72 |
| Órgão | Contratos | Total |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE TURUCU | 5.136 | R$ 15.710.812,87 |
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| Fornecedor | Órgão | Valor | Assinatura | Objeto |
|---|---|---|---|---|
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POSTO JAPONES EIRELI
90.504.390/0001-20
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 150,00 | 28/11/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais e lubrificantes para os carros … |
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POSTO JAPONES EIRELI
90.504.390/0001-20
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 50,00 | 28/11/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais e lubrificantes para os carros … |
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POSTO JAPONES EIRELI
90.504.390/0001-20
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 180,00 | 28/11/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais e lubrificantes para os carros J… |
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POSTO JAPONES EIRELI
90.504.390/0001-20
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 680,00 | 28/11/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais e lubrificantes para os carros J… |
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ROGERIO MATZENAUER CIA LTDA
02.893.066/0001-83
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 473,50 | 28/11/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais de expediente para uso no PIM o… |
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CELSO JOABER VIEIRA BILHALVA MINI MERCADO STRELA
09.114.840/0001-50
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 31,90 | 28/11/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de cafe para treinamento simulado para urgenc… |
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MARCOS ROBERTO MORAIS 99203391053
44.179.418/0001-83
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 100,00 | 28/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO DA PREFEITURA. CONTRATACAO … |
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ROGERIO MATZENAUER CIA LTDA
02.893.066/0001-83
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 644,20 | 28/11/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais de expediente para uso no CRAS. |
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ACADEMICA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO
90.489.196/0001-12
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 425,28 | 28/11/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais de expediente para uso no CRAS. |
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SOUZA RADTKE CIA LTDA
31.534.922/0001-02
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 250,00 | 28/11/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais de expediente para uso no CRAS. |
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NOBRE HORSE LTDA
53.800.800/0001-53
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 8.700,00 | 28/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MESAS ESCOLARES PARA A SALA DA PRE ESCOLA DA… |
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NOBRE HORSE LTDA
53.800.800/0001-53
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 5.475,00 | 28/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE CAMINHAS EMPILHAVEIS PARA A SALA DA EDUCACAO … |
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DAVID WILLIAN AMARAL LUBKE
63.797.771/0001-71
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 2.500,00 | 28/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE SONORIZACAO E ILUMINACAO PARA O DIA 31 12 20… |
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DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS
07.978.004/0001-98
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 421,40 | 28/11/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais odontologicos. |
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MITRA ARQUIDIOCESANA DE PELOTAS
92.238.138/0033-29
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 3.289,77 | 28/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS MESES DE … |
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EURIPES GONCALVES DOS SANTOS
08.792.884/0001-76
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 624,00 | 28/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE LANCHES E REFRIGERANTES PARA AS CRIANCAS DA E… |
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MARISA STARK MULLING ME
93.813.426/0001-45
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 1.042,20 | 27/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE DESINFETANTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
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MARISA STARK MULLING ME
93.813.426/0001-45
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 1.025,00 | 27/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFRATERNIZACAO E… |
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GILDO KOLHER ME GIVEMAQ
94.182.094/0001-00
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 1.620,00 | 27/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS P MANUTENCAO DO IMPLEMENTO GRADE NIVE… |
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CELSO JOABER VIEIRA BILHALVA MINI MERCADO STRELA
09.114.840/0001-50
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 216,00 | 27/11/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de agua mineral para uso no CRAS. |
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ITALO CIBILS ROTH 02181271038
24.538.933/0001-03
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 2.500,00 | 27/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS TIRAR RETIFICAR MONTAR E LIMPEZA NO VEICULO … |
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MARA JANE CONTREIRA MANKE ME A PRINCIPAL
07.938.690/0001-73
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 498,00 | 27/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE TELA P REPOR NA RESIDENCIA DO GUIDO ALBERTO… |
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VINICIO REDMER ELETRONICA CORRIENTES
09.098.254/0001-69
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 2.490,00 | 27/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO LIMPEZA E MANUTENCAO. CONTRAT… |
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MARA JANE CONTREIRA MANKE ME A PRINCIPAL
07.938.690/0001-73
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 710,50 | 27/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS. COMPRA … |
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G.GOTUZZO CIA LTDA
87.651.345/0001-93
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 4.410,00 | 27/11/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais hospitalares para uso na ESF Cen… |
Os contratos deste filtro em CSV, com objeto completo, CNPJ do órgão e vigência — até 10.000 linhas por planilha.
