Quem vende para o governo, para qual órgão e por quanto. Contratos publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas — busca livre, sem cadastro.
| Fornecedor | Contratos | Total |
|---|---|---|
| ARTEFATOS DE CONCRETOS PETERS LTDA | 8 | R$ 846.155,73 |
| FENIX SERVICOS DE SAUDE LTDA | 3 | R$ 518.895,02 |
| MARA JANE CONTREIRA MANKE ME A PRINCIPAL | 167 | R$ 472.807,36 |
| SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA | 4 | R$ 395.831,02 |
| Transportadora Meiato Ltda | 3 | R$ 378.372,00 |
| AMBIENTARE SERVICOS LTDA | 1 | R$ 370.800,00 |
| EMPRESA DE TRANSPORTES SANTA SILVANA LTDA | 117 | R$ 366.247,95 |
| ROGERIO MATZENAUER CIA LTDA | 241 | R$ 341.606,72 |
| Órgão | Contratos | Total |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE TURUCU | 5.136 | R$ 15.710.812,87 |
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| Fornecedor | Órgão | Valor | Assinatura | Objeto |
|---|---|---|---|---|
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MARCOS ROBERTO MORAIS 99203391053
44.179.418/0001-83
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 480,00 | 26/01/2026 | Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos para conserto da maquina de lavar… |
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OTAIR FERNANDO GOUVEA E CIA LTDA EPP AUTO PECAS G
87.893.467/0001-96
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 135,90 | 26/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS P MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO PLAC… |
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AGRO RAMM AGROPECUARIA LTDA
41.533.116/0002-54
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 1.795,00 | 26/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS P USO DOS FUNCIONARIOS E LUBRIFI… |
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AGRO RAMM AGROPECUARIA LTDA
41.533.116/0002-54
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 939,00 | 26/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS P USO DOS FUNCIONARIOS E LUBRIFI… |
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CRISTINE BAHR KLUMB 01111676046
41.175.442/0001-56
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 4.930,00 | 26/01/2026 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de agua mineral 20 litros sem casco para uso… |
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ROGERIO MATZENAUER CIA LTDA
02.893.066/0001-83
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 1.298,00 | 26/01/2026 | Pela despesa empenhada referente a compra de equipamentos domesticos para a cozinha da es… |
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AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA
74.072.513/0014-69
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 1.029,80 | 26/01/2026 | Pela despesa empenhada referente a compra de equipamentos domesticos para a cozinha da es… |
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ARAUJO BORBA LTDA
01.358.715/0001-83
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 2.325,00 | 26/01/2026 | Pela despesa empenhada referente a compra de papel toalha para escolas municipais. |
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ROGERIO MATZENAUER CIA LTDA
02.893.066/0001-83
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 744,00 | 26/01/2026 | Pela despesa empenhada referente a compra de varao de cortina para as salas de aula dos an… |
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MHB THEIL CIA. LTDA
47.690.075/0001-05
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 741,60 | 26/01/2026 | Pela despesa empenhada referente a compra de varao de cortina para as salas de aula dos an… |
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FERRAGEM LORENZETI LTDA
88.318.456/0001-45
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 14.540,79 | 26/01/2026 | Pela despesa empenhada referente a compra de material para reforma de segundo piso de pre… |
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HERMOGENES MATTIES ME
93.782.134/0001-92
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 1.623,00 | 26/01/2026 | Pela despesa empenhada referente a compra de pecas para manutencao do veiculo IXL0981. Com… |
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HERMOGENES MATTIES ME
93.782.134/0001-92
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 1.000,00 | 26/01/2026 | Pela despesa empenhada referente a servico de manutencao no veiculo IXL0981. Servico contr… |
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EDER NASCENTE PIZARRO
07.091.285/0001-62
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 7.100,00 | 26/01/2026 | Pela despesa empenhada referente a compra de divisorias ja instaladas para a Escola Dr. Ur… |
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FERRAGEM LORENZETI LTDA
88.318.456/0001-45
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 365,00 | 26/01/2026 | Pela despesa empenhada referente a compra de ducha higienica para uso na banheira do berc… |
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FERRAGEM LORENZETI LTDA
88.318.456/0001-45
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 4.388,00 | 26/01/2026 | Pela depesa empenhada referente a compra de material para as escolas municipais. Compra fe… |
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EXPRESSO DAKAR LTDA
72.057.326/0001-66
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 5.000,00 | 26/01/2026 | Pela despesa empenhada referente a compra de vales transpotes da Expresso Dakar para o an… |
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EMPRESA DE TRANSPORTES SANTA SILVANA LTDA
88.465.737/0001-20
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 35.000,00 | 26/01/2026 | Pela despesa empenhada referente a pedido de empenho estimativo para vales transportes da … |
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EXPRESSO DAKAR LTDA
72.057.326/0001-66
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 6.000,00 | 26/01/2026 | Pela despesa empenhada referente a empenho estimativo de vales transportes da empresa Expr… |
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EMPRESA DE TRANSPORTES SANTA SILVANA LTDA
88.465.737/0001-20
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 25.000,00 | 26/01/2026 | Pela despesa empenhada referente a compra de vales transportes para educacao infantil para… |
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JAIRO ROBERTO THURMER DA SILVA
17.609.254/0001-04
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 2.590,00 | 26/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSTRUCAO DE COBERTURA LATERAL PARA GARAGEM DA PREFEIT… |
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CELSO JOABER VIEIRA BILHALVA MINI MERCADO STRELA
09.114.840/0001-50
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 361,76 | 26/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS PARA USO E C… |
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CELSO JOABER VIEIRA BILHALVA MINI MERCADO STRELA
09.114.840/0001-50
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 35,60 | 26/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS PARA USO E C… |
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CELSO JOABER VIEIRA BILHALVA MINI MERCADO STRELA
09.114.840/0001-50
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 44,50 | 26/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS PARA USO E C… |
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CELSO JOABER VIEIRA BILHALVA MINI MERCADO STRELA
09.114.840/0001-50
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 112,48 | 26/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS PARA USO E C… |
Os contratos deste filtro em CSV, com objeto completo, CNPJ do órgão e vigência — até 10.000 linhas por planilha.
