Quem vende para o governo, para qual órgão e por quanto. Contratos publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas — busca livre, sem cadastro.
| Fornecedor | Contratos | Total |
|---|---|---|
| ARTEFATOS DE CONCRETOS PETERS LTDA | 8 | R$ 846.155,73 |
| FENIX SERVICOS DE SAUDE LTDA | 3 | R$ 518.895,02 |
| MARA JANE CONTREIRA MANKE ME A PRINCIPAL | 165 | R$ 471.235,86 |
| SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA | 4 | R$ 395.831,02 |
| Transportadora Meiato Ltda | 3 | R$ 378.372,00 |
| AMBIENTARE SERVICOS LTDA | 1 | R$ 370.800,00 |
| EMPRESA DE TRANSPORTES SANTA SILVANA LTDA | 117 | R$ 366.247,95 |
| ROGERIO MATZENAUER CIA LTDA | 241 | R$ 341.606,72 |
| Órgão | Contratos | Total |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE TURUCU | 5.093 | R$ 15.662.707,77 |
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| Fornecedor | Órgão | Valor | Assinatura | Objeto |
|---|---|---|---|---|
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SANTOS ZAGONEL COMERCIO DE PECAS E ASS. LTDA CAPR
06.340.457/0001-21
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 4.458,00 | 24/07/2026 | Pela despesa empenhada rferente a prestacao de servicos de reforma do veiculo Gol placa J… |
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KATIA ROSANE TAVARES CONTREIRA
93.999.316/0001-10
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 190,15 | 23/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO E … |
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KATIA ROSANE TAVARES CONTREIRA
93.999.316/0001-10
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 440,90 | 23/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO E … |
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31.123.234 LETICIA BERWALDT KOHLER
31.123.234/0001-50
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 750,00 | 23/07/2026 | Pela despesa empenhada referente a servico de penteados da corte no dia 26 07 2026. Para p… |
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RENATA MONTE POULSEN Mecanica Leitzke
12.887.812/0001-80
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 107,47 | 23/07/2026 | Pela despesa empenhada referente a compra de peca para o veiculo INQ9540. Compra feita pel… |
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RENATA MONTE POULSEN Mecanica Leitzke
12.887.812/0001-80
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 3.800,00 | 23/07/2026 | Pela despesa empenhada referente a manutencao e servico no veiculo INQ9540. Servico contra… |
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MARCELO NORNBERG WOLTER
31.982.349/0001-08
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 480,00 | 23/07/2026 | Pela despesa empenhada referente a servico no veiculo INQ9540. Servico contratado pela SME… |
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MARCELO NORNBERG WOLTER
31.982.349/0001-08
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 180,00 | 23/07/2026 | Pela despesa empenhada referente a sevico no veiculo IST7837. Servico contratado pela SMEC |
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KUHN SANTOS LTDA AUTO PECAS K S
09.028.943/0001-05
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 147,00 | 23/07/2026 | Pela despesa empenhada referente a compra de peca para manutencao do veiculo JDG9H27.Compr… |
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MARCELO NORNBERG WOLTER
31.982.349/0001-08
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 430,00 | 23/07/2026 | Pela despesa empenhada referente a manutencao e servico no veiculo JDG9H27. Servico contra… |
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AUTOMOB PARTICIPACOES S.A
35.654.688/0023-13
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 3.134,00 | 22/07/2026 | Pela despesa empenhada referente a servico e manutencao no Veiculo IITQ2479. Servico contr… |
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GD PNEUS LTDA REFORMADORA DE PNEUS MINUANO
04.843.151/0001-62
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 4.420,00 | 22/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE RECAPAGENS E CONSERTOS NOS PNEUS DA FROTA D… |
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SLS COMERCIO E SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA
31.367.797/0001-93
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 16.638,00 | 22/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SEIS MESES PARA O GRUPO DE ALI… |
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Augusto Torres Nedel AGK
07.155.217/0001-10
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 1.542,00 | 22/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE ACESSORIOS PARA INTERNET DO CRAS. COMPRA FEIT… |
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CELSO JOABER VIEIRA BILHALVA MINI MERCADO STRELA
09.114.840/0001-50
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 1.496,43 | 22/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA A CASA DA CRIANCA.COMPRA FEITA… |
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AUTOMOB PARTICIPACOES S.A
35.654.688/0023-13
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 465,25 | 22/07/2026 | Pela despesa empenhada referente a compra de pecas para manutencao do veiculo ITQ2479. Com… |
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CELSO JOABER VIEIRA BILHALVA MINI MERCADO STRELA
09.114.840/0001-50
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 279,60 | 22/07/2026 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material eletrico para uso na ESF orcado … |
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CELSO JOABER VIEIRA BILHALVA MINI MERCADO STRELA
09.114.840/0001-50
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 514,98 | 22/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE SALGADOS P REUNIAOS DO CONDEUR E NA SECRETA… |
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SELMIRA M. FEHRENBACH CIA LTDA
18.626.692/0001-43
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 1.209,15 | 22/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS P MANUTENCOES EM GERAL.CONTRATACA… |
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MARA JANE CONTREIRA MANKE ME A PRINCIPAL
07.938.690/0001-73
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 2.036,94 | 22/07/2026 | Pela despesa empenhada referente a compra de material para obras na secretaria. Compra fei… |
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OTAVIO ROCKENBACH NEUTZLING
27.726.542/0001-00
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 1.420,00 | 22/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE TROCA E CONSERTO NO VEIC… |
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OTAVIO ROCKENBACH NEUTZLING
27.726.542/0001-00
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 1.455,00 | 22/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE TROCA E CONSERTO NO VEIC… |
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MONKEL MOVEIS E SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA
07.811.775/0001-96
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 2.676,00 | 22/07/2026 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de mobiliario para uso na UBS orcado pela SM… |
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SULPAR COMERCIO DE FERRAGENS LTDA Pelotas
74.179.151/0001-95
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 269,00 | 22/07/2026 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para uso na ESF orcado pela SMS… |
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31.123.234 LETICIA BERWALDT KOHLER
31.123.234/0001-50
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 699,99 | 22/07/2026 | Pela despesa empenhada referente a maquiagem e cabelo para a corte participar de evento ja… |
Os contratos deste filtro em CSV, com objeto completo, CNPJ do órgão e vigência — até 10.000 linhas por planilha.
