Quem vende para o governo, para qual órgão e por quanto. Contratos publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas — busca livre, sem cadastro.
| Fornecedor | Contratos | Total |
|---|---|---|
| ARTEFATOS DE CONCRETOS PETERS LTDA | 8 | R$ 846.155,73 |
| FENIX SERVICOS DE SAUDE LTDA | 3 | R$ 518.895,02 |
| MARA JANE CONTREIRA MANKE ME A PRINCIPAL | 167 | R$ 472.807,36 |
| SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA | 4 | R$ 395.831,02 |
| Transportadora Meiato Ltda | 3 | R$ 378.372,00 |
| AMBIENTARE SERVICOS LTDA | 1 | R$ 370.800,00 |
| EMPRESA DE TRANSPORTES SANTA SILVANA LTDA | 117 | R$ 366.247,95 |
| ROGERIO MATZENAUER CIA LTDA | 241 | R$ 341.606,72 |
| Órgão | Contratos | Total |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE TURUCU | 5.136 | R$ 15.710.812,87 |
Estas listas mostram apenas o topo deste filtro. A planilha traz todos os contratos, um por um — ver como levar.
| Fornecedor | Órgão | Valor | Assinatura | Objeto |
|---|---|---|---|---|
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POSTO JAPONES EIRELI
90.504.390/0001-20
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 5.668,54 | 10/06/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICOS P MANUTENCOES DIARIAS D… |
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POSTO JAPONES EIRELI
90.504.390/0001-20
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 170,00 | 10/06/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICOS P MANUTENCOES DIARIAS D… |
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POSTO DE MOLAS SCHIAVON JOSE ANTONIO SCHIAVON
04.303.385/0001-17
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 195,00 | 10/06/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA … |
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NARA CLARICE QUEVEDO DE SOUZA 64743020034
41.850.234/0001-05
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 300,00 | 10/06/2024 | PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A CONFECCAO DE PLACA DE TRANSITO PARA ESCOLINHA CONTRATA… |
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CELSO JOABER VIEIRA BILHALVA MINI MERCADO STRELA
09.114.840/0001-50
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 256,86 | 10/06/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA OS FUNCIONARIOS QUE … |
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UVEL UNISUL VEICULOS LTDA.
11.149.423/0001-94
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 1.384,69 | 10/06/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA REVISAO E MANUTENCAO DO CARRO … |
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MARA JANE CONTREIRA MANKE ME A PRINCIPAL
07.938.690/0001-73
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 201,50 | 10/06/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA … |
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GABRIEL JANSEN
49.475.497/0001-93
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 300,00 | 10/06/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE CONSERTO DE SECADORA DE ROUPAS E MICROONDAS … |
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P A GUAZINA CIA LTDA EPP
93.186.393/0001-50
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 432,86 | 10/06/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTE P USO DAS MAQUINAS PESADAS. CO… |
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WOLNEI I KLASEN LOJAS KLASEN
95.171.757/0001-54
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 138,00 | 10/06/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE AMTERIAIS PARA USO NO PROGRAMA BOLSA FAMIL… |
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WOLNEI I KLASEN LOJAS KLASEN
95.171.757/0001-54
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 276,00 | 10/06/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DAS EQUIPES DE SAUDE DA… |
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SILVA SANTOS TELECOMUNICACOES LTDA
46.369.672/0001-70
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 422,00 | 10/06/2024 | SERVICO DE MANUTENCAO NO TELEFONE DA PREFEITURA. |
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LUCIANO DANILO VOIGT NEITZEL
10.934.241/0001-61
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 180,00 | 10/06/2024 | COMPRA DE MATERIAL DE TIC CONSUMO PARA MANUTENCAO NA IMPRESSORA SP3710SF UTILIZADA PELA … |
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A.T. NEDEL CIA LTDA EPP AGK Tecnologia
14.062.718/0001-17
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 270,00 | 10/06/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DAS EQUIPES DE SAUDE DA … |
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A.T. NEDEL CIA LTDA EPP AGK Tecnologia
14.062.718/0001-17
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 440,00 | 10/06/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DAS EQUIPES DE SAUDE DA … |
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A.T. NEDEL CIA LTDA EPP AGK Tecnologia
14.062.718/0001-17
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 480,00 | 10/06/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DO PROGRAMA BOLSA FAMIL… |
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COMERCIAL ENIL LTDA
53.280.934/0001-90
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 418,00 | 10/06/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DO PROGRAMA BOLSA FAMIL… |
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COMERCIAL ENIL LTDA
53.280.934/0001-90
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 119,00 | 10/06/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DAS EQUIPES DE SAUDE DA … |
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EMPRESA DE TRANSPORTES SANTA SILVANA LTDA
88.465.737/0001-20
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 1.338,00 | 10/06/2024 | AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA O GABINETE. |
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FABIANO GARCIA OLIVEIRA
53.889.381/0001-78
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 4.000,00 | 10/06/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTOS NA REDE ELETRICA NA COLONIA AZEVE… |
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VALMOZI MEDEIROS DE OLIVEIRA 92859011072
25.263.109/0001-42
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 1.980,00 | 10/06/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE INSTALACAO DO NOVO SISTEMA DE ILUMINACAO NA … |
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RUI SCHIMMELPENNING
28.141.308/0001-76
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 610,00 | 10/06/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE A SERVICO DE TRANSPORTE DO CORAL DA TERCEIRA IDADE PARA A… |
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LENIANE CANTOS KRAUSE MARTINS 75506530030
18.597.646/0001-63
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 668,00 | 10/06/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISCAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA BAILE DA TERCEIRA… |
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AUTOLOCADORA MULTI KAR LTDA
87.455.242/0001-58
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 25.200,00 | 03/06/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A A LOCACAO EMERGENCIAL DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DAS E… |
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D OFICIAL CENTRAL DE PUBLICACOES LEGAIS LTDA EPP
02.343.306/0001-76
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 429,00 | 31/05/2024 | PUBLICACAO DE EXTRATO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO N 06 2024 NO DIARIO OFIC… |
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