Quem vende para o governo, para qual órgão e por quanto. Contratos publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas — busca livre, sem cadastro.
| Fornecedor | Contratos | Total |
|---|---|---|
| ARTEFATOS DE CONCRETOS PETERS LTDA | 8 | R$ 846.155,73 |
| FENIX SERVICOS DE SAUDE LTDA | 3 | R$ 518.895,02 |
| MARA JANE CONTREIRA MANKE ME A PRINCIPAL | 167 | R$ 472.807,36 |
| SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA | 4 | R$ 395.831,02 |
| Transportadora Meiato Ltda | 3 | R$ 378.372,00 |
| AMBIENTARE SERVICOS LTDA | 1 | R$ 370.800,00 |
| EMPRESA DE TRANSPORTES SANTA SILVANA LTDA | 117 | R$ 366.247,95 |
| ROGERIO MATZENAUER CIA LTDA | 241 | R$ 341.606,72 |
| Órgão | Contratos | Total |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE TURUCU | 5.136 | R$ 15.710.812,87 |
Estas listas mostram apenas o topo deste filtro. A planilha traz todos os contratos, um por um — ver como levar.
| Fornecedor | Órgão | Valor | Assinatura | Objeto |
|---|---|---|---|---|
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EMPRESA DE TRANSPORTES SANTA SILVANA LTDA
88.465.737/0001-20
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 1.614,00 | 17/06/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE CONSULTA DE PACIENTES FOR… |
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EMPRESA DE TRANSPORTES SANTA SILVANA LTDA
88.465.737/0001-20
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 472,50 | 17/06/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA USO DOS FUNCIONARIOS … |
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EMPRESA DE TRANSPORTES SANTA SILVANA LTDA
88.465.737/0001-20
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 1.076,00 | 17/06/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE PARA USO DA SECRETARIA EM A… |
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EMPRESA DE TRANSPORTES SANTA SILVANA LTDA
88.465.737/0001-20
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 1.784,60 | 17/06/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES LIGADOS… |
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EXPRESSO DAKAR LTDA
72.057.326/0001-66
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 213,90 | 17/06/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES LIGADOS… |
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MECANICA MEYER LTDA
73.779.357/0001-93
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 1.105,00 | 14/06/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE MAO DE OBRA REALIZADO NO ONIBUS DE TRANSPORT… |
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UVEL UNISUL VEICULOS LTDA.
11.149.423/0001-94
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 277,31 | 14/06/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL E SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET S… |
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UVEL UNISUL VEICULOS LTDA.
11.149.423/0001-94
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 180,00 | 14/06/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL E SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET S… |
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SPEROTTO HERMMES SPEROTTO
93.104.842/0001-74
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 480,00 | 14/06/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA CAMPANHA DE V… |
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LAURA ELISABETH LUCQUES GARCEZ
53.830.531/0001-78
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 740,00 | 14/06/2024 | PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MARMITA PARA FUNCIONARIOS QUE TAO TRABALHAND… |
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EXPRESSO DAKAR LTDA
72.057.326/0001-66
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 1.163,30 | 14/06/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORESA DA EDUC… |
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EMPRESA DE TRANSPORTES SANTA SILVANA LTDA
88.465.737/0001-20
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 4.558,45 | 14/06/2024 | PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA EDUCACAO … |
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UNISOY SOLUCOES AGRICOLAS LTDA
08.112.777/0001-50
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 63.600,00 | 14/06/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MUDAS DE MORANGO P ASSOCIACAO DE PRODUTORES… |
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CELSO JOABER VIEIRA BILHALVA MINI MERCADO STRELA
09.114.840/0001-50
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 27,87 | 13/06/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DO ABRIGO PARA CRIANCAS |
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CELSO JOABER VIEIRA BILHALVA MINI MERCADO STRELA
09.114.840/0001-50
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 57,70 | 13/06/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DO ABRIGO PARA CRIANCAS |
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CELSO JOABER VIEIRA BILHALVA MINI MERCADO STRELA
09.114.840/0001-50
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 44,20 | 13/06/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DO ABRIGO PARA CRIANCAS |
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CLAUDIO ERVINO MOURA SCHAUN
21.549.029/0001-05
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 3.200,00 | 13/06/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEGURANCAS PARA O CAMPEONATO DE FUTSAL DE TURUCU CFE TE… |
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ADEMIR VITACA REGO ME
02.514.069/0001-69
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 40,00 | 13/06/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE MATERIAL DE USO DAS EQUIPES DE… |
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MARA JANE CONTREIRA MANKE ME A PRINCIPAL
07.938.690/0001-73
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 2.505,00 | 13/06/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS P USO DE MANUTENCOES EM GERAL. CO… |
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POSTO JAPONES EIRELI
90.504.390/0001-20
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 690,00 | 13/06/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO TRANSPORTE DA… |
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POSTO JAPONES EIRELI
90.504.390/0001-20
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 120,00 | 13/06/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO TRANSPORTE DA… |
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POSTO JAPONES EIRELI
90.504.390/0001-20
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 630,00 | 13/06/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE… |
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POSTO JAPONES EIRELI
90.504.390/0001-20
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 640,00 | 13/06/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE… |
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SPEROTTO HERMMES SPEROTTO
93.104.842/0001-74
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 60,00 | 13/06/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE A FORNECIMENTO DE ALIMENTO PARA O ABRIGO PARA CRIANCAS |
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POSTO JAPONES EIRELI
90.504.390/0001-20
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 950,00 | 13/06/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE… |
Os contratos deste filtro em CSV, com objeto completo, CNPJ do órgão e vigência — até 10.000 linhas por planilha.
