Quem vende para o governo, para qual órgão e por quanto. Contratos publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas — busca livre, sem cadastro.
| Fornecedor | Contratos | Total |
|---|---|---|
| ARTEFATOS DE CONCRETOS PETERS LTDA | 8 | R$ 846.155,73 |
| FENIX SERVICOS DE SAUDE LTDA | 3 | R$ 518.895,02 |
| MARA JANE CONTREIRA MANKE ME A PRINCIPAL | 167 | R$ 472.807,36 |
| SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA | 4 | R$ 395.831,02 |
| Transportadora Meiato Ltda | 3 | R$ 378.372,00 |
| AMBIENTARE SERVICOS LTDA | 1 | R$ 370.800,00 |
| EMPRESA DE TRANSPORTES SANTA SILVANA LTDA | 117 | R$ 366.247,95 |
| ROGERIO MATZENAUER CIA LTDA | 241 | R$ 341.606,72 |
| Órgão | Contratos | Total |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE TURUCU | 5.136 | R$ 15.710.812,87 |
Estas listas mostram apenas o topo deste filtro. A planilha traz todos os contratos, um por um — ver como levar.
| Fornecedor | Órgão | Valor | Assinatura | Objeto |
|---|---|---|---|---|
|
Max Alberto Koth Gabe
20.188.816/0001-06
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 1.420,00 | 31/10/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE RETICA NO TRATOR LS. CONTRATACAO DE SERVICO … |
|
HULLER EQUIPAMENTOS LTDA.
11.341.042/0001-02
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 700,00 | 31/10/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL P USO DAS ROCADEIRAS E MOTO PODA.… |
|
KUHN SANTOS LTDA AUTO PECAS K S
09.028.943/0001-05
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 179,00 | 31/10/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECA P MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RAND… |
|
RENATA MONTE POULSEN Mecanica Leitzke
12.887.812/0001-80
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 2.617,35 | 31/10/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS P MANUTENCAO E SERVICOS DE TROCAS DO … |
|
RENATA MONTE POULSEN Mecanica Leitzke
12.887.812/0001-80
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 1.000,00 | 31/10/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS P MANUTENCAO E SERVICOS DE TROCAS DO … |
|
LAURA ELISABETH LUCQUES GARCEZ
53.830.531/0001-78
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 180,00 | 31/10/2024 | PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MARMITA CONTRATACAO FEITA PELA SMAOUTS |
|
LENI CARDOZO DE OLIVEIRA LEMOV EQUIPAMENTOS
22.574.357/0001-16
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 1.084,50 | 31/10/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A ESCO… |
|
WOLNEI I KLASEN LOJAS KLASEN
95.171.757/0001-54
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 525,00 | 31/10/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A ESCO… |
|
FERRAGEM LORENZETI LTDA
88.318.456/0001-45
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 454,00 | 31/10/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE PREDIO DA RED… |
|
WOLNEI I KLASEN LOJAS KLASEN
95.171.757/0001-54
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 4.410,00 | 31/10/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE CADEIRAS PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL … |
|
UVEL UNISUL VEICULOS LTDA.
11.149.423/0001-94
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 512,79 | 31/10/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO TRANSPORTE DA… |
|
UVEL UNISUL VEICULOS LTDA.
11.149.423/0001-94
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 616,61 | 31/10/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO TRANSPORTE DA… |
|
IDEAL GRAFICA EXPRESSA EIRELI
14.152.597/0001-02
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 2.925,50 | 31/10/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECCAO DE PULSEIRAS PARA A FESTA DO MORANGO E DA PIM… |
|
HIDROCON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
09.486.095/0001-70
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 925,00 | 31/10/2024 | AQUISICAO DE HIDROMETRO PARA REDE MESTRE NA SANTANA PARA DISTRIBUICAO DE AGUA NA VILA PRO… |
|
ECCO INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA ME
04.087.392/0001-29
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 1.784,00 | 30/10/2024 | AQUISICAO DE BANDEIRAS PARA A PREFEITURA. |
|
ANTUNES COMERCIAL LTDA. MAT. ELETRICOS
94.978.236/0001-40
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 984,00 | 30/10/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL PARA REDE DE INTERNET NA UNIDADE CENTRAL. |
|
ALMIRO STERN
16514246087
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 10.800,00 | 30/10/2024 | PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE TORA ESTACAS DE 7 METROS DE COMPRIMENTO PRA … |
|
MARA JANE CONTREIRA MANKE ME A PRINCIPAL
07.938.690/0001-73
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 967,50 | 30/10/2024 | PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE TELHA DE BRASILETE CONFORME PARECER TECNICO … |
|
DANIELA CABRAL ESCOBAR ME
08.626.009/0001-14
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 890,00 | 30/10/2024 | PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A COMPRA VIGIA TRASEIRA S 10 PLACAIQD5748 CONTRATACAO FE… |
|
IRMAOS JOUGLARD LTDA
87.378.428/0001-50
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 210,00 | 30/10/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REFENTE A COMPRA DE CABO DE ACO PARA AS ESTRUTURAS DO PARQUE DE EVE… |
|
FERRACO SUL IND E COM DE ACO FERRO E FERRAGENS LTD
88.287.727/0001-42
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 802,33 | 30/10/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE TUBOS DE FERRO PARA USO NO PAVILHAO DE EVENTO… |
|
PLANALTO TRANSPORTES LTDA
95.592.077/0001-04
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 195,75 | 29/10/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES LIGADOS… |
|
AUTO PECAS FAMA LTDA ME
02.360.540/0001-01
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 1.066,40 | 25/10/2024 | PELA DESPESA EMPENNHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS P MANUTENCAO DOS VEICULOS SAVEIRO U… |
|
Drogaria Elizabete de Figueredo MELPHARMA
15.685.046/0001-69
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 636,75 | 25/10/2024 | PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE LUVAS PRA USO DAS SERVENTES E DA FUNCIONARIA… |
|
SELMIRA M. FEHRENBACH CIA LTDA
18.626.692/0001-43
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 702,20 | 25/10/2024 | PELA DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PRA USO DA SECRETARIA CONTRATACAO FEITA PELA … |
Os contratos deste filtro em CSV, com objeto completo, CNPJ do órgão e vigência — até 10.000 linhas por planilha.
