Quem vende para o governo, para qual órgão e por quanto. Contratos publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas — busca livre, sem cadastro.
| Fornecedor | Contratos | Total |
|---|---|---|
| ARTEFATOS DE CONCRETOS PETERS LTDA | 8 | R$ 846.155,73 |
| FENIX SERVICOS DE SAUDE LTDA | 3 | R$ 518.895,02 |
| MARA JANE CONTREIRA MANKE ME A PRINCIPAL | 165 | R$ 471.235,86 |
| SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA | 4 | R$ 395.831,02 |
| Transportadora Meiato Ltda | 3 | R$ 378.372,00 |
| AMBIENTARE SERVICOS LTDA | 1 | R$ 370.800,00 |
| EMPRESA DE TRANSPORTES SANTA SILVANA LTDA | 117 | R$ 366.247,95 |
| ROGERIO MATZENAUER CIA LTDA | 241 | R$ 341.606,72 |
| Órgão | Contratos | Total |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE TURUCU | 5.093 | R$ 15.662.707,77 |
Estas listas mostram apenas o topo deste filtro. A planilha traz todos os contratos, um por um — ver como levar.
| Fornecedor | Órgão | Valor | Assinatura | Objeto |
|---|---|---|---|---|
|
CELSO JOABER VIEIRA BILHALVA MINI MERCADO STRELA
09.114.840/0001-50
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 467,51 | 19/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIAIS PARA… |
|
EDER NASCENTE PIZARRO
07.091.285/0001-62
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 19.998,16 | 19/06/2026 | Pela despesa empenhada referente a fornecimento de material para divisorias no Centro Cult… |
|
EDER NASCENTE PIZARRO
07.091.285/0001-62
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 3.451,84 | 19/06/2026 | Pela despesa empenhada referente a fornecimento de material para divisorias no Centro Cult… |
|
VERA TUCHTENHAGEN ME
08.709.132/0001-07
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 1.344,00 | 19/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA DISTRIBUICAO NO GAB… |
|
D OFICIAL CENTRAL DE PUBLICACOES LEGAIS LTDA EPP
02.343.306/0001-76
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 248,00 | 18/06/2026 | Publicacao Pregao Eletronico 06 2026 |
|
KUHN SANTOS LTDA AUTO PECAS K S
09.028.943/0001-05
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 349,00 | 17/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PECA PARA MANUTENCAO DO VEICULO INQ9540. COMP… |
|
SELMIRA M. FEHRENBACH CIA LTDA
18.626.692/0001-43
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 113,65 | 17/06/2026 | Pela despesa empenhada referente a compra de materiais para manutencao nas escolas. Compra… |
|
POSTO JAPONES EIRELI
90.504.390/0001-20
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 250,00 | 17/06/2026 | Pela despesa epenhada referente a aquisicao materiais e lubrificantes para os carros JBB1… |
|
POSTO JAPONES EIRELI
90.504.390/0001-20
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 200,00 | 17/06/2026 | Pela despesa epenhada referente a aquisicao materiais e lubrificantes para os carros JBB1… |
|
POSTO JAPONES EIRELI
90.504.390/0001-20
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 40,00 | 17/06/2026 | Pela despesa epenhada referente a aquisicao materiais e lubrificantes para os carros JBB1… |
|
POSTO JAPONES EIRELI
90.504.390/0001-20
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 880,00 | 17/06/2026 | Pela despesa epenhada referente a aquisicao materiais e lubrificantes para os carros JBB1… |
|
PAULOR THUROW
05.661.969/0001-27
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 54,00 | 17/06/2026 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material para uso na fisioterapia da ESF … |
|
COOPERATIVA DAS ATIVIDADES AGROINDUSTRIAIS E ARTES
09.499.014/0001-76
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 328,20 | 17/06/2026 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de produtos para cestas presenteaveis entregu… |
|
MARA JANE CONTREIRA MANKE ME A PRINCIPAL
07.938.690/0001-73
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 4.153,45 | 17/06/2026 | Pela despesa empenhada referente a compra de materiais para a secretaria. Compra feita pel… |
|
MECANICA HOFFMANN ERICO C. HOFFMANN
08.889.742/0001-21
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 860,00 | 17/06/2026 | Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos para o carro JBF5J73 Onix da E… |
|
BERGMANN CIA LTDA
73.393.704/0001-45
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 2.745,00 | 17/06/2026 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de uma lavadora de alta pressao para uso na E… |
|
MARA JANE CONTREIRA MANKE ME A PRINCIPAL
07.938.690/0001-73
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 2.666,40 | 17/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS P MANUTENCOES EM GERAL E USO DA S… |
|
HIDROCON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
09.486.095/0001-70
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 300,00 | 17/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE REAJENTES P ETA. CONTRATACAO DE COMPRA FEIT… |
|
NARA CLARICE QUEVEDO DE SOUZA 64743020034
41.850.234/0001-05
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 320,00 | 17/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE SOLDA NO REBOQUE ARTICULADO . CONTRATACAO … |
|
MARCELO NACHTIGALL
00590318080
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 360,00 | 17/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS F 4000 PLACA IYQ6604 CONTRATACAO DE SERVIC… |
|
KUHN SANTOS LTDA AUTO PECAS K S
09.028.943/0001-05
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 348,00 | 17/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS P MANUTENCAO F 4000 PLACA IYQ6604. … |
|
AUTO PECAS FAMA LTDA ME
02.360.540/0001-01
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 405,80 | 17/06/2026 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de pecas para o carro JCU7F31 Onix da ESF … |
|
G.GOTUZZO CIA LTDA
87.651.345/0001-93
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 170,00 | 17/06/2026 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de testes HCG para uso nas UBS orcado pela S… |
|
ROBERTO SILVA HOLZ
30.167.588/0001-33
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 300,00 | 17/06/2026 | Pela despesa empnehada referente a prestacao de servicos para o carro JBF5J73 ONIX da E… |
|
AUTO PECAS FAMA LTDA ME
02.360.540/0001-01
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 774,50 | 17/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHEDA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS P MANUTENCAO DOS VEICULOS PALIO E A P… |
Os contratos deste filtro em CSV, com objeto completo, CNPJ do órgão e vigência — até 10.000 linhas por planilha.
