Quem vende para o governo, para qual órgão e por quanto. Contratos publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas — busca livre, sem cadastro.
| Fornecedor | Contratos | Total |
|---|---|---|
| ARTEFATOS DE CONCRETOS PETERS LTDA | 8 | R$ 846.155,73 |
| FENIX SERVICOS DE SAUDE LTDA | 3 | R$ 518.895,02 |
| MARA JANE CONTREIRA MANKE ME A PRINCIPAL | 167 | R$ 472.807,36 |
| SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA | 4 | R$ 395.831,02 |
| Transportadora Meiato Ltda | 3 | R$ 378.372,00 |
| AMBIENTARE SERVICOS LTDA | 1 | R$ 370.800,00 |
| EMPRESA DE TRANSPORTES SANTA SILVANA LTDA | 117 | R$ 366.247,95 |
| ROGERIO MATZENAUER CIA LTDA | 241 | R$ 341.606,72 |
| Órgão | Contratos | Total |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE TURUCU | 5.136 | R$ 15.710.812,87 |
Estas listas mostram apenas o topo deste filtro. A planilha traz todos os contratos, um por um — ver como levar.
| Fornecedor | Órgão | Valor | Assinatura | Objeto |
|---|---|---|---|---|
|
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
00.802.002/0001-02
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 508,00 | 10/03/2025 | Pela despesa empenhada referente a materiais para Fisioterapia na ESF Sao Jose REDE BEM … |
|
J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
22.525.517/0001-37
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 48,36 | 10/03/2025 | Pela despesa empenhada referente a materiais para Fisioterapia na ESF Sao Jose REDE BEM … |
|
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
00.802.002/0001-02
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 47,50 | 10/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE TERMOMETRO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
|
TRANSPORTES MELODIA LTDA ME
15.386.996/0001-92
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 6.300,00 | 10/03/2025 | Locacao de transporte para viagens para empresa Oderich conforme oficio em anexo. Contrat… |
|
RUI SCHIMMELPENNING
28.141.308/0001-76
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 1.200,00 | 10/03/2025 | Locacao de transporte para viagens para empresa Oderich conforme oficio em anexo. Contrat… |
|
A.T. NEDEL CIA LTDA EPP AGK Tecnologia
14.062.718/0001-17
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 2.000,00 | 07/03/2025 | AQUISICAO DE COMPUTADOR PARA ASSESSORIA DE GABINETE. |
|
Clinica Medica Doutor Cleinner Ltda Bem Estar Cli
04.472.963/0001-49
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 5.131,20 | 06/03/2025 | Pela despesa empenhada referente a realizacao de 200 exames de ultrassonografia realizados… |
|
Clinica Medica Doutor Cleinner Ltda Bem Estar Cli
04.472.963/0001-49
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 10.868,80 | 06/03/2025 | Pela despesa empenhada referente a realizacao de 200 exames de ultrassonografia realizados… |
|
DANIELA CABRAL ESCOBAR ME
08.626.009/0001-14
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 570,00 | 06/03/2025 | PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PARA BRISA VEICULO FORD KA PARA BRISA ESSE Q… |
|
ROGERIO MATZENAUER CIA LTDA
02.893.066/0001-83
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 269,70 | 06/03/2025 | PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA C… |
|
HERMOGENES MATTIES ME
93.782.134/0001-92
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 300,00 | 28/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO NO VEICULO IMW7463.SERVICO CONTRATADO PELA SMEC |
|
HERMOGENES MATTIES ME
93.782.134/0001-92
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 680,00 | 28/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO NO VEICULO IST7837. SERVICO CONTRATADO PELA SME… |
|
SELMIRA M. FEHRENBACH CIA LTDA
18.626.692/0001-43
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 61,50 | 28/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO IQL7683. … |
|
HERMOGENES MATTIES ME
93.782.134/0001-92
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 900,00 | 28/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO NO VEICULO ITQ2479. SERVICO CONTRATADO PELA SME… |
|
HERMOGENES MATTIES ME
93.782.134/0001-92
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 2.600,00 | 28/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO NO VEICULO INQ9540.SERVICO CONTRATADO PELA SMEC |
|
HERMOGENES MATTIES ME
93.782.134/0001-92
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 520,00 | 28/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO NO VEICULO INQ9540. SERVICO FEITO PELA SMEC |
|
HERMOGENES MATTIES ME
93.782.134/0001-92
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 800,00 | 28/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO NOVEICULO IXL0981. SERVICO CONTRATADO PELA SMEC |
|
HERMOGENES MATTIES ME
93.782.134/0001-92
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 1.200,00 | 28/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO NO VEICULO IUN6142. SERVICO FEITO PELA SMEC |
|
JR TEMPERADOS
46.658.311/0001-43
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 800,00 | 28/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE VIDRACEIRO PARA REPOR VIDROS NA ESCOLA DR. U… |
|
POSTO DE MOLAS SCHIAVON JOSE ANTONIO SCHIAVON
04.303.385/0001-17
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 133,70 | 28/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO IQL7683. COM… |
|
ROGERIO MATZENAUER CIA LTDA
02.893.066/0001-83
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 4.123,50 | 28/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE FOLHAS DE OFICIO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. … |
|
TATIANA FISS GARCEZ CIA.LTDA.
03.247.249/0001-94
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 378,00 | 28/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE EXTINTORES PARA OS TRANSPORTES ESCOLARES INQ… |
|
FELIPE RODRIGUES FREITAG
55.899.962/0001-16
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 220,00 | 28/02/2025 | PUBLICACAO PORTARIA 089 2025 NOMEACAO |
|
DIEGO MENDES HARTWIG ME
13.635.231/0001-13
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 490,00 | 28/02/2025 | Pela despesa empenhada referente a adesivagem em vinil branco sem impressao 180x140cm … |
|
GABRIEL DE AZEVEDO FERREIRA PRETZEL RAUBACH CIA LTDA
27.845.737/0001-61
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 470,30 | 28/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE. |
Os contratos deste filtro em CSV, com objeto completo, CNPJ do órgão e vigência — até 10.000 linhas por planilha.
