Quem vende para o governo, para qual órgão e por quanto. Contratos publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas — busca livre, sem cadastro.
| Fornecedor | Contratos | Total |
|---|---|---|
| ARTEFATOS DE CONCRETOS PETERS LTDA | 8 | R$ 846.155,73 |
| FENIX SERVICOS DE SAUDE LTDA | 3 | R$ 518.895,02 |
| MARA JANE CONTREIRA MANKE ME A PRINCIPAL | 167 | R$ 472.807,36 |
| SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA | 4 | R$ 395.831,02 |
| Transportadora Meiato Ltda | 3 | R$ 378.372,00 |
| AMBIENTARE SERVICOS LTDA | 1 | R$ 370.800,00 |
| EMPRESA DE TRANSPORTES SANTA SILVANA LTDA | 117 | R$ 366.247,95 |
| ROGERIO MATZENAUER CIA LTDA | 241 | R$ 341.606,72 |
| Órgão | Contratos | Total |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE TURUCU | 5.136 | R$ 15.710.812,87 |
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| Fornecedor | Órgão | Valor | Assinatura | Objeto |
|---|---|---|---|---|
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Kfmed Distribuidora de Medicamentos Ltda Epp
15.068.089/0001-03
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 1.132,00 | 13/03/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de ampolas medicamentos basicos e padronizad… |
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ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
00.802.002/0001-02
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 190,00 | 13/03/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de ampolas medicamentos basicos e padronizad… |
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Kfmed Distribuidora de Medicamentos Ltda Epp
15.068.089/0001-03
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 182,50 | 13/03/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de ampolas medicamentos basicos e padronizad… |
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DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CLARA LTDA E
04.268.698/0001-81
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 127,00 | 13/03/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de ampolas medicamentos basicos e padronizad… |
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DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CLARA LTDA E
04.268.698/0001-81
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 200,00 | 13/03/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de ampolas medicamentos basicos e padronizad… |
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ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
00.802.002/0001-02
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 150,00 | 13/03/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de ampolas medicamentos basicos e padronizad… |
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MARISA STARK MULLING ME
93.813.426/0001-45
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 2.035,92 | 13/03/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de caixas de leite para o Grupo do Leite no … |
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COOPERATIVA DAS ATIVIDADES AGROINDUSTRIAIS E ARTES
09.499.014/0001-76
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 235,50 | 13/03/2025 | Compra de generos alimenticios para distribuicao no gabinete. Compra feita pelo gabinete. |
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ROGERIO MATZENAUER CIA LTDA
02.893.066/0001-83
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 3.549,00 | 13/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE AR CONDICIONADO PARA A ESCOLA DR. URBANO GARC… |
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COMERCIAL ENIL LTDA
53.280.934/0001-90
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 618,00 | 13/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE BATERIA P NOBREAK P SMAOUTS. CONTRATACAO D… |
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MARILANDA WIETH DENZER
88589960030
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 3.585,60 | 13/03/2025 | Referente ao reajuste do contrato do imovel localizado na BR 116 km 481 destinado ao abr… |
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TACOPEL CONSERTOS E MANUTENCAO DE TACOGRAFOS EIREL
05.545.290/0001-72
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 433,93 | 12/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PECAS PARA O VEICULO IXL0981. COMPRA FEITA PELA SMEC |
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TALES GABRIEL BERGMANN 03148035054
29.579.804/0001-79
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 1.335,00 | 12/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE BORRACHARIA NA FROTA ESCOLAR. SERVICO CONTRA… |
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EMPRESA DE TRANSPORTES SANTA SILVANA LTDA
88.465.737/0001-20
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 5.538,10 | 12/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTEA COMPRA DE VALES PARA O MES DE ABRIL. EMPRESA SANTA SILVA… |
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EXPRESSO DAKAR LTDA
72.057.326/0001-66
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 1.439,85 | 12/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTE PARA O MES DE ABRIL. EMPRESA… |
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DROGARIA NATIVA TURUCU LTDA ME
97.049.068/0001-05
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 2.345,00 | 11/03/2025 | PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PROTETOR SOLAR PRA DISTRUICAO AOS FUNCIONARI… |
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MARCELO NORNBERG WOLTER
31.982.349/0001-08
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 1.720,00 | 11/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO PLACAS IQL7683. SERVICO CONTRATAD… |
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MARCELO NORNBERG WOLTER
31.982.349/0001-08
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 260,00 | 11/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENCAO NO VEICULO ITQ2479. SERVICO CONTRATADO PELA … |
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MARCELO NORNBERG WOLTER
31.982.349/0001-08
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 2.170,00 | 11/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO IMW7463. SERVICO CONTRATADO PELA … |
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MARCELO NORNBERG WOLTER
31.982.349/0001-08
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 840,00 | 11/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENCAO DOVEICULO IQL7683. SERVICO CONTRATADO PELA S… |
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MARCELO NORNBERG WOLTER
31.982.349/0001-08
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 640,00 | 11/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO IXL0981. SERVICO CONTRATADO PELA … |
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MARCELO NORNBERG WOLTER
31.982.349/0001-08
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 120,00 | 11/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO IXL0981. SERVICO CONTRATADO PELA… |
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MARCELO NORNBERG WOLTER
31.982.349/0001-08
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 2.290,00 | 11/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO IST7837. SERVICO CONTRATADO PELA… |
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MARCELO NORNBERG WOLTER
31.982.349/0001-08
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 120,00 | 11/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO IUN6142. SERVICOP CONTRATADO PELA… |
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MADEHAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
93.266.088/0001-79
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 963,91 | 11/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA PINTURA PARA ESCOLAS. |
Os contratos deste filtro em CSV, com objeto completo, CNPJ do órgão e vigência — até 10.000 linhas por planilha.
