Quem vende para o governo, para qual órgão e por quanto. Contratos publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas — busca livre, sem cadastro.
| Fornecedor | Contratos | Total |
|---|---|---|
| ARTEFATOS DE CONCRETOS PETERS LTDA | 8 | R$ 846.155,73 |
| FENIX SERVICOS DE SAUDE LTDA | 3 | R$ 518.895,02 |
| MARA JANE CONTREIRA MANKE ME A PRINCIPAL | 167 | R$ 472.807,36 |
| SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA | 4 | R$ 395.831,02 |
| Transportadora Meiato Ltda | 3 | R$ 378.372,00 |
| AMBIENTARE SERVICOS LTDA | 1 | R$ 370.800,00 |
| EMPRESA DE TRANSPORTES SANTA SILVANA LTDA | 117 | R$ 366.247,95 |
| ROGERIO MATZENAUER CIA LTDA | 241 | R$ 341.606,72 |
| Órgão | Contratos | Total |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE TURUCU | 5.136 | R$ 15.710.812,87 |
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| Fornecedor | Órgão | Valor | Assinatura | Objeto |
|---|---|---|---|---|
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J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
22.525.517/0001-37
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 40,25 | 18/03/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais hospitalares para UBS Central. |
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J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
22.525.517/0001-37
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 498,00 | 18/03/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de kit monofilamento pe diabetico para UBS Sa… |
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AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA
74.072.513/0014-69
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 399,80 | 18/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE VENTILADORES PARA A ESCOLA DR. URBANO GARCIA. |
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CARLOS DANIEL L ALMEIDA
08.051.512/0002-70
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 190,00 | 18/03/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material para concerto da Balanca Pediatri… |
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CARLOS DANIEL L ALMEIDA
08.051.512/0002-70
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 220,00 | 18/03/2025 | Pela despesa empenhada referente ao concerto de Balanca Pediatrica da UBS Central orcada … |
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KUHN SANTOS LTDA AUTO PECAS K S
09.028.943/0001-05
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 305,75 | 17/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO IMW7463. COM… |
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MARISA STARK MULLING ME
93.813.426/0001-45
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 3.745,00 | 17/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE TOMATE PARA A MERENDA ESCOLAR. COMPRA FEITA P… |
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TACOPEL CONSERTOS E MANUTENCAO DE TACOGRAFOS EIREL
05.545.290/0001-72
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 680,00 | 17/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PECA PARA O VEICULO IMW7463. COMPRA FEITA PEL… |
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TACOPEL CONSERTOS E MANUTENCAO DE TACOGRAFOS EIREL
05.545.290/0001-72
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 395,99 | 17/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AFERICAO DO INMETRO PARA O VEICULO IMW7463. SERVICO CON… |
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TACOPEL CONSERTOS E MANUTENCAO DE TACOGRAFOS EIREL
05.545.290/0001-72
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 450,99 | 17/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AFERICAO INMETRO PARA O VEICULO INQ9540. SERVICO CONTRA… |
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TACOPEL CONSERTOS E MANUTENCAO DE TACOGRAFOS EIREL
05.545.290/0001-72
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 170,00 | 17/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PECA PARA MANUTENCAO DO VEICULO INQ9540. COMP… |
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ACADEMICA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO
90.489.196/0001-12
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 166,40 | 17/03/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicoes de materiais para Oficina de Violao Violoes… |
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ELETRONICA DO PROFESSOR COMERCIO DE PECAS E EQUIPA
05.541.414/0001-41
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 159,00 | 17/03/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicoes de materiais para Oficina de Violao Violoes… |
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ARTEFATOS DE CONCRETOS PETERS LTDA
04.065.294/0001-90
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 13.715,00 | 17/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO P DEPOSITO E MANUTENCAO D… |
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FELIPE RODRIGUES FREITAG
55.899.962/0001-16
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 220,00 | 17/03/2025 | PUBLICACAO PREGAO 03 2025 |
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DIEGO MENDES HARTWIG ME
13.635.231/0001-13
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 165,00 | 14/03/2025 | SERVICO DE FABRICACAO DE BANNER PARA IDENTIFICACAO DO GABINETE EM EVENTO COMEMORATIVO AO D… |
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CRISTIAN IEPSEN 00020866038
13.393.909/0001-07
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 900,00 | 14/03/2025 | PRODUCAO E IMPRESSOES DE LEMBRANCAS PARA O DIA DA MULHER. CONTRATACAO FEITA PELO GABINETE. |
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UVEL UNISUL VEICULOS LTDA.
11.149.423/0001-94
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 150,00 | 14/03/2025 | Pela despesa empenhada referente a servico de manutencao para o carro ONIX JBF6A07 da E… |
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UVEL UNISUL VEICULOS LTDA.
11.149.423/0001-94
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 287,39 | 14/03/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material e lubrificante para o carro ONIX … |
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UVEL UNISUL VEICULOS LTDA.
11.149.423/0001-94
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 373,55 | 14/03/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material e lubrificante para o carro ONIX … |
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UVEL UNISUL VEICULOS LTDA.
11.149.423/0001-94
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 373,55 | 14/03/2025 | Pela despesa emepenhada referente a aquisicao de material e lubrificante para o carro ONIX… |
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UVEL UNISUL VEICULOS LTDA.
11.149.423/0001-94
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 583,27 | 14/03/2025 | Pela despesa emepenhada referente a aquisicao de material e lubrificante para o carro ONIX… |
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UVEL UNISUL VEICULOS LTDA.
11.149.423/0001-94
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 674,80 | 14/03/2025 | Pela despesa empenhada referernte a servico de manutencao para o carro ONIX JCU7F31. Con… |
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ROGERIO MATZENAUER CIA LTDA
02.893.066/0001-83
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 159,90 | 14/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE VENTILADOR PARA ESCOLA URBANO GARCIA. COMPRA … |
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ROGERIO MATZENAUER CIA LTDA
02.893.066/0001-83
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 660,30 | 14/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE A COMPRA DE MATERIAL DEEXPEDIENTE PARA SMEC. COMPRA FEITA … |
Os contratos deste filtro em CSV, com objeto completo, CNPJ do órgão e vigência — até 10.000 linhas por planilha.
