Quem vende para o governo, para qual órgão e por quanto. Contratos publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas — busca livre, sem cadastro.
| Fornecedor | Contratos | Total |
|---|---|---|
| ARTEFATOS DE CONCRETOS PETERS LTDA | 8 | R$ 846.155,73 |
| FENIX SERVICOS DE SAUDE LTDA | 3 | R$ 518.895,02 |
| MARA JANE CONTREIRA MANKE ME A PRINCIPAL | 167 | R$ 472.807,36 |
| SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA | 4 | R$ 395.831,02 |
| Transportadora Meiato Ltda | 3 | R$ 378.372,00 |
| AMBIENTARE SERVICOS LTDA | 1 | R$ 370.800,00 |
| EMPRESA DE TRANSPORTES SANTA SILVANA LTDA | 117 | R$ 366.247,95 |
| ROGERIO MATZENAUER CIA LTDA | 241 | R$ 341.606,72 |
| Órgão | Contratos | Total |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE TURUCU | 5.136 | R$ 15.710.812,87 |
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| Fornecedor | Órgão | Valor | Assinatura | Objeto |
|---|---|---|---|---|
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LENI CARDOZO DE OLIVEIRA LEMOV EQUIPAMENTOS
22.574.357/0001-16
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 272,00 | 20/03/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de aparelhos domesticos para uso da REDE BEM … |
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SELMIRA M. FEHRENBACH CIA LTDA
18.626.692/0001-43
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 415,50 | 20/03/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para manutencao da Farmacia e UB… |
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52.450.876 DALILA SANTANA MARTINS
52.450.876/0001-33
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 5.023,70 | 20/03/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de Fantasia Oficial do Ze Gotinha para uso n… |
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EMPRESA DE TRANSPORTES SANTA SILVANA LTDA
88.465.737/0001-20
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 1.699,50 | 20/03/2025 | AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA O GABINETE. CONTRATACAO FEITA PELO GABINETE. |
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POSTO DE MOLAS SCHIAVON JOSE ANTONIO SCHIAVON
04.303.385/0001-17
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 168,80 | 20/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E SERVICO P MANUTENCAO DA CACAMBA M… |
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POSTO DE MOLAS SCHIAVON JOSE ANTONIO SCHIAVON
04.303.385/0001-17
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 45,00 | 20/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E SERVICO P MANUTENCAO DA CACAMBA M… |
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DANIELA CABRAL ESCOBAR ME
08.626.009/0001-14
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 1.450,00 | 20/03/2025 | AQUISICAO DE PARABRISA PARA O VEICULO CRUZE. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE. |
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A.T. NEDEL CIA LTDA EPP AGK Tecnologia
14.062.718/0001-17
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 4.932,00 | 20/03/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de computadores para a Assistencia Social CR… |
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ADILSON KEMS CRUZ ME JORNAL TRADICAO REGIONAL
08.007.848/0001-54
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 690,00 | 20/03/2025 | ESPACO PUBLICITARIO PARA O MUNICIPIO NO CADERNO ESPECIAL DE NATAL 2024 DO JARNAL TRADICAO … |
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DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENS
91.083.212/0001-35
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 680,50 | 20/03/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais odontologicos para a UBS Sao Jos… |
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INNOVATE COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
55.235.512/0001-29
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 297.000,00 | 20/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA P DAR CONTINUIDADE A PAVIMENTA… |
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D OFICIAL CENTRAL DE PUBLICACOES LEGAIS LTDA EPP
02.343.306/0001-76
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 330,00 | 20/03/2025 | PUBLICACAO PREGAO ELETRONICO N 04 2025. |
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KUHN SANTOS LTDA AUTO PECAS K S
09.028.943/0001-05
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 162,00 | 18/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ITQ. COMPRA FEITA PELA… |
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AGRO RAMM AGROPECUARIA LTDA
41.533.116/0002-54
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 345,00 | 18/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE BATERIA P O VEICULO ONIX PLACA JBC7J78. CO… |
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ROGERIO MATZENAUER CIA LTDA
02.893.066/0001-83
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 249,70 | 18/03/2025 | pela despesas empenhada referente a compra de utesilios domesticos pra a cozinha da secret… |
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AMARAL PECAS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA.
08.697.954/0001-07
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 5.000,00 | 18/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE FERRAMENTAS P USO DA SMAOUTS. CONTRATACAO D… |
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JOSE THEODORO EICHHOLZ SCHNEID ME SIMAD MADEIRA
03.571.896/0001-57
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 6.750,00 | 18/03/2025 | PEL DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PLANCHAS DE EUCALIPTO E VIGAS PARA USO EM PON… |
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KUHN SANTOS LTDA AUTO PECAS K S
09.028.943/0001-05
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 245,00 | 18/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO IXL0981. COM… |
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KUHN SANTOS LTDA AUTO PECAS K S
09.028.943/0001-05
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 152,80 | 18/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO IST7837.COMP… |
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KUHN SANTOS LTDA AUTO PECAS K S
09.028.943/0001-05
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 660,00 | 18/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO IMW7463. CO… |
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KUHN SANTOS LTDA AUTO PECAS K S
09.028.943/0001-05
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 71,00 | 18/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE A PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO IXL0981. COMPRA FEITA … |
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UVEL UNISUL VEICULOS LTDA.
11.149.423/0001-94
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 2.109,56 | 18/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO E MANUTENCAO NO VEICULO JBF9A93. SERVICO CONTRA… |
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UVEL UNISUL VEICULOS LTDA.
11.149.423/0001-94
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 2.548,05 | 18/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO JBF9A93. COMPRA FEITA … |
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DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI
23.143.410/0001-97
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 1.693,65 | 18/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE LAMPADAS DE EMERGENCIA PARA A ESCOLA PIMENTIN… |
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SPEROTTO HERMMES SPEROTTO
93.104.842/0001-74
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 180,00 | 18/03/2025 | Pela despesa emepenhada referente ao fornecimento de alimentacao para equipe do mutirao de… |
Os contratos deste filtro em CSV, com objeto completo, CNPJ do órgão e vigência — até 10.000 linhas por planilha.
