Quem vende para o governo, para qual órgão e por quanto. Contratos publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas — busca livre, sem cadastro.
| Fornecedor | Contratos | Total |
|---|---|---|
| ARTEFATOS DE CONCRETOS PETERS LTDA | 8 | R$ 846.155,73 |
| FENIX SERVICOS DE SAUDE LTDA | 3 | R$ 518.895,02 |
| MARA JANE CONTREIRA MANKE ME A PRINCIPAL | 167 | R$ 472.807,36 |
| SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA | 4 | R$ 395.831,02 |
| Transportadora Meiato Ltda | 3 | R$ 378.372,00 |
| AMBIENTARE SERVICOS LTDA | 1 | R$ 370.800,00 |
| EMPRESA DE TRANSPORTES SANTA SILVANA LTDA | 117 | R$ 366.247,95 |
| ROGERIO MATZENAUER CIA LTDA | 241 | R$ 341.606,72 |
| Órgão | Contratos | Total |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE TURUCU | 5.136 | R$ 15.710.812,87 |
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| Fornecedor | Órgão | Valor | Assinatura | Objeto |
|---|---|---|---|---|
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MARISA STARK MULLING ME
93.813.426/0001-45
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 1.345,90 | 31/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAI… |
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FERRAGEM LORENZETI LTDA
88.318.456/0001-45
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 290,60 | 31/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DO GINASIO M… |
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ANTUNES COMERCIAL LTDA. MAT. ELETRICOS
94.978.236/0001-40
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 370,00 | 31/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DO GINASIO M… |
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MARA JANE CONTREIRA MANKE ME A PRINCIPAL
07.938.690/0001-73
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 57,00 | 31/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SMEC |
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JOSE THEODORO EICHHOLZ SCHNEID ME SIMAD MADEIRA
03.571.896/0001-57
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 17.760,00 | 31/03/2025 | PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE E MANUTENCAO E REFORMAS DAS PONTES NO INTERIOR DO MUNICI… |
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ANTONIO AUGUSTO VENCATO KELEMANN
50.538.878/0001-53
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 2.010,00 | 31/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS P MANUTENCAO DO VEICULO … |
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ANTONIO AUGUSTO VENCATO KELEMANN
50.538.878/0001-53
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 5.035,00 | 31/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS P MANUTENCAO DO VEICULO … |
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ELIABI DA SILVA MARTINS
46.783.596/0001-44
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 900,00 | 31/03/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de placas em granito para as farmaciais munic… |
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ELIABI DA SILVA MARTINS
46.783.596/0001-44
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 900,00 | 31/03/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de placas em granito para as farmaciais munic… |
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MARCOS ROBERTO MORAIS 99203391053
44.179.418/0001-83
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 1.200,00 | 31/03/2025 | Pela despesa empenhada referente a servico de mao de obra para farmacia municipal orcado … |
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TACOPEL CONSERTOS E MANUTENCAO DE TACOGRAFOS EIREL
05.545.290/0001-72
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 300,00 | 27/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PECA PARA MANUTENCAO DO VEICULO INQ9540. COM… |
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TACOPEL CONSERTOS E MANUTENCAO DE TACOGRAFOS EIREL
05.545.290/0001-72
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 400,00 | 27/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO IQL7683.COM… |
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TACOPEL CONSERTOS E MANUTENCAO DE TACOGRAFOS EIREL
05.545.290/0001-72
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 560,00 | 27/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE A COMPRA DE PECA PARA MANUTENCAO DO VEICULO ITQ2479. COMP… |
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KATIA ROSANE TAVARES CONTREIRA
93.999.316/0001-10
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 239,50 | 27/03/2025 | COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O GABINETE E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. CONTRATACA… |
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KATIA ROSANE TAVARES CONTREIRA
93.999.316/0001-10
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 7,80 | 27/03/2025 | COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O GABINETE E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. CONTRATACA… |
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G.GOTUZZO CIA LTDA
87.651.345/0001-93
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 21.636,00 | 27/03/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de moveis eletrodomestico para ESF Sao Jose … |
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SELMIRA M. FEHRENBACH CIA LTDA
18.626.692/0001-43
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 49,70 | 27/03/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para manutencao da Farmacia Muni… |
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OTAIR FERNANDO GOUVEA E CIA LTDA EPP AUTO PECAS G
87.893.467/0001-96
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 78,60 | 27/03/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para manutencao do carro SPIN MT… |
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NELSON HOLZ ME
95.255.949/0001-49
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 60,00 | 27/03/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para manutencao do carro SPIN MT… |
|
NELSON HOLZ ME
95.255.949/0001-49
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 30,00 | 27/03/2025 | Pela despesa empenhada referente a servico de mao de obra para o carro ONIX JBF5J73 da … |
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TRANSPORTES MELODIA LTDA ME
15.386.996/0001-92
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 1.000,00 | 27/03/2025 | Pela despesa empenhada referente a locacao de van para transporte de pacientes para Canguc… |
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BERGMANN CIA LTDA
73.393.704/0001-45
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 70,00 | 27/03/2025 | Pela despesa empenhada referente a servico e mao de obra do Motogerdor da UBS Central orc… |
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BERGMANN CIA LTDA
73.393.704/0001-45
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 110,00 | 27/03/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material e oleo para Motogerador da ESF Ce… |
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BERGMANN CIA LTDA
73.393.704/0001-45
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 565,00 | 27/03/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material e oleo para Motogerador da ESF Ce… |
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ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
00.802.002/0001-02
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 150,00 | 27/03/2025 | Pela despesa emepnhada referente a aquisicao de medicamento para distribuicao a populacao … |
Os contratos deste filtro em CSV, com objeto completo, CNPJ do órgão e vigência — até 10.000 linhas por planilha.
