Quem vende para o governo, para qual órgão e por quanto. Contratos publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas — busca livre, sem cadastro.
| Fornecedor | Contratos | Total |
|---|---|---|
| ARTEFATOS DE CONCRETOS PETERS LTDA | 8 | R$ 846.155,73 |
| FENIX SERVICOS DE SAUDE LTDA | 3 | R$ 518.895,02 |
| MARA JANE CONTREIRA MANKE ME A PRINCIPAL | 167 | R$ 472.807,36 |
| SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA | 4 | R$ 395.831,02 |
| Transportadora Meiato Ltda | 3 | R$ 378.372,00 |
| AMBIENTARE SERVICOS LTDA | 1 | R$ 370.800,00 |
| EMPRESA DE TRANSPORTES SANTA SILVANA LTDA | 117 | R$ 366.247,95 |
| ROGERIO MATZENAUER CIA LTDA | 241 | R$ 341.606,72 |
| Órgão | Contratos | Total |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE TURUCU | 5.136 | R$ 15.710.812,87 |
Estas listas mostram apenas o topo deste filtro. A planilha traz todos os contratos, um por um — ver como levar.
| Fornecedor | Órgão | Valor | Assinatura | Objeto |
|---|---|---|---|---|
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VLADIMIR PATRICIO GOMES
59.968.334/0001-04
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 500,00 | 22/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO NO VEICULO IST7837. SERVICO CONTRATADO PELA SME… |
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VLADIMIR PATRICIO GOMES
59.968.334/0001-04
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 600,00 | 22/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO NO VEICULO IMW7463. SERVICO CONTRATADO PELA SME… |
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SELMIRA M. FEHRENBACH CIA LTDA
18.626.692/0001-43
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 115,60 | 22/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DA FROTA. COMPRA FEITA … |
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FERRAGEM LORENZETI LTDA
88.318.456/0001-45
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 4.030,46 | 22/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL PARA A CONTRUCAO DO MURO DA ESCOLA DR. URBANO … |
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MARIA BEIERSDORF LORENZET
34.837.475/0001-59
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 419,44 | 22/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL PAR O MURO DA ESCOLA DR. URBANO GARCIA. COMPRA… |
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MARA JANE CONTREIRA MANKE ME A PRINCIPAL
07.938.690/0001-73
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 2.919,30 | 22/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL PARA A CONTRUCAO DO MURO DA ESCOLA DR. URBANO … |
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PANTHUS SPORT INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA
10.338.946/0001-16
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 4.885,80 | 22/05/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de uniformes para os integrantes do Projeto … |
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CELSO JOABER VIEIRA BILHALVA MINI MERCADO STRELA
09.114.840/0001-50
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 43,60 | 22/05/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para a Campanha de Vacinacao na … |
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FRUTEIRA TESSMANN LTDA
44.189.139/0001-09
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 285,00 | 22/05/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de mimos em homenagem ao dia das maes as func… |
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POSTO JAPONES EIRELI
90.504.390/0001-20
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 3.039,00 | 22/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DA FROTA ESCOLAR. COMPR… |
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TACOPEL CONSERTOS E MANUTENCAO DE TACOGRAFOS EIREL
05.545.290/0001-72
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 349,17 | 22/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ITQ2479. COM… |
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Carla Rosane Schwanz Bressan
17.609.296/0001-45
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 965,00 | 22/05/2025 | Pela despesa empenhada referente a prestacao de servico de costura e confeccao de cortinas… |
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MARA JANE CONTREIRA MANKE ME A PRINCIPAL
07.938.690/0001-73
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 30.065,20 | 20/05/2025 | Pela despesa empenhada referente a reforma de casas populares conforme planilha orcamentar… |
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CLAUDEMIRO FUHRMANN
59.721.776/0001-43
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 1.770,00 | 06/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA EM GERAL P MANUTENCAO DA FROTA… |
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RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA
08.459.946/0001-22
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 3.690,00 | 06/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECA P MANUTENCAO DE RETROESCAVADEIRA JCB 3… |
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FABIO FEDDERN ME FAMAQ
05.700.005/0001-40
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 327,73 | 06/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO ASSENTO P TRATOR VALMET. CONTRATACAO DE COMPRA… |
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UVEL UNISUL VEICULOS LTDA.
11.149.423/0001-94
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 2.950,66 | 06/05/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de peca para o carro IXK7150 S10 da ESF o… |
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JEFERSON DOS SANTOS TRASP. ME J.V. TUR
04.444.033/0001-81
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 780,00 | 06/05/2025 | Pela despesa empenhada referente a locacao de microonibus 32 lugares para o Grupo do Cor… |
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G.GOTUZZO CIA LTDA
87.651.345/0001-93
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 720,00 | 06/05/2025 | Pela despesa empenhada referente a material para uso na fisioterapia na UBS Sao Jose recu… |
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AUTOMOTIVA MERCANTIL PECAS LTDA
01.069.991/0002-02
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 403,85 | 06/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECA P MANUTENCAO DO TRATOR JOHN DEERE 6415… |
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CELSO JOABER VIEIRA BILHALVA MINI MERCADO STRELA
09.114.840/0001-50
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 34,65 | 06/05/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para uso da secretaria de saude … |
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CELSO JOABER VIEIRA BILHALVA MINI MERCADO STRELA
09.114.840/0001-50
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 74,50 | 06/05/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material para uso na ubs sao jose rede be… |
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CELSO JOABER VIEIRA BILHALVA MINI MERCADO STRELA
09.114.840/0001-50
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 21,90 | 06/05/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material para uso na ubs central orcado p… |
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MARCELO DE MATOS COIRO
24.245.768/0001-93
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 8.400,00 | 06/05/2025 | Pela despesa empenhada referente a realizacao de capacitacao APH E BLS para equipe das uni… |
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CELSO JOABER VIEIRA BILHALVA MINI MERCADO STRELA
09.114.840/0001-50
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 23,70 | 06/05/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para ESF Central orcado pela SM… |
Os contratos deste filtro em CSV, com objeto completo, CNPJ do órgão e vigência — até 10.000 linhas por planilha.
