Quem vende para o governo, para qual órgão e por quanto. Contratos publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas — busca livre, sem cadastro.
| Fornecedor | Contratos | Total |
|---|---|---|
| ARTEFATOS DE CONCRETOS PETERS LTDA | 8 | R$ 846.155,73 |
| FENIX SERVICOS DE SAUDE LTDA | 3 | R$ 518.895,02 |
| MARA JANE CONTREIRA MANKE ME A PRINCIPAL | 167 | R$ 472.807,36 |
| SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA | 4 | R$ 395.831,02 |
| Transportadora Meiato Ltda | 3 | R$ 378.372,00 |
| AMBIENTARE SERVICOS LTDA | 1 | R$ 370.800,00 |
| EMPRESA DE TRANSPORTES SANTA SILVANA LTDA | 117 | R$ 366.247,95 |
| ROGERIO MATZENAUER CIA LTDA | 241 | R$ 341.606,72 |
| Órgão | Contratos | Total |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE TURUCU | 5.136 | R$ 15.710.812,87 |
Estas listas mostram apenas o topo deste filtro. A planilha traz todos os contratos, um por um — ver como levar.
| Fornecedor | Órgão | Valor | Assinatura | Objeto |
|---|---|---|---|---|
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GILDOMAR DE PAULA RODRIGUES
58.012.809/0001-13
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 10.971,01 | 28/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA A REFORMA DA PARTE FIN… |
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ANTUNES COMERCIAL LTDA. MAT. ELETRICOS
94.978.236/0001-40
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 2.337,70 | 26/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE LAMPADAS DE EMERGENCIA PARA AS ESCOLAS MUNICI… |
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LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS
89.848.543/0123-45
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 1.299,00 | 26/05/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de telefone celular para uso do Conselho Tute… |
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LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS
89.848.543/0123-45
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 1.299,00 | 26/05/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de telefone celular para uso na Secretaria de… |
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COMERCIAL ENIL LTDA
53.280.934/0001-90
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 678,00 | 26/05/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de Placa mae para o computador do CRAS |
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FERRAGEM LORENZETI LTDA
88.318.456/0001-45
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 79,70 | 26/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE CHALEIRA ELETRICA PARA SMEC. |
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SELMIRA M. FEHRENBACH CIA LTDA
18.626.692/0001-43
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 191,30 | 26/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO IQL7683.… |
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AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA
74.072.513/0014-69
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 714,00 | 26/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE FILTRO PARA BEBEDOURO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
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FERRAGEM LORENZETI LTDA
88.318.456/0001-45
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 119,70 | 26/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE FILTRO PARA BEBEDOURO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
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INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECN
00.662.270/0003-20
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 90,09 | 26/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DA TAXA AFERICAO DO INMETRO DO TACOGRAFO DA C… |
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INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECN
00.662.270/0003-20
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 90,09 | 26/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DA TAXA AFERICAO DO INMETRO DO TACOGRAFO DA F… |
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INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECN
00.662.270/0003-20
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 90,09 | 26/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DA TAXA AFERICAO DO INMETRO DO TACOGRAFO DO C… |
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Carla Rosane Schwanz Bressan
17.609.296/0001-45
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 4.661,00 | 26/05/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de jaquetas para os motoristas das unidades b… |
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WOLNEI I KLASEN LOJAS KLASEN
95.171.757/0001-54
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 531,00 | 26/05/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de mobiliario para UBS Sao Jose REDE BEM CUI… |
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OTAIR FERNANDO GOUVEA E CIA LTDA EPP AUTO PECAS G
87.893.467/0001-96
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 90,00 | 26/05/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material para o carro SPIN IYA8298 do T… |
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NELSON HOLZ ME
95.255.949/0001-49
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 601,00 | 26/05/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material para o carro Fiat Doblo ISI8819… |
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JULIANO VIEIRA KOHLER ME
18.164.357/0001-70
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 1.234,00 | 26/05/2025 | Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos para o carro SPIN IYA8298 do t… |
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LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS
89.848.543/0123-45
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 269,00 | 23/05/2025 | COMPRA DE CAFETEIRA PARA PREFEITURA. |
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LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS
89.848.543/0123-45
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 538,00 | 23/05/2025 | PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE CAFETEIRA PARA USO DA COZINHA DA SECRETARIA … |
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FERRAGEM LORENZETI LTDA
88.318.456/0001-45
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 840,00 | 23/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE BEBEDOURO. |
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CREA CONSELHO REG. DE ENGENHARIA ARQ. E AGRON.
92.695.790/0001-95
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 103,03 | 23/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART… |
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SOBRE EIXO VEICULOS LTDA
01.827.801/0001-98
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 1.904,73 | 23/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO IXL 0981. CO… |
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NARA CLARICE QUEVEDO DE SOUZA 64743020034
41.850.234/0001-05
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 380,00 | 23/05/2025 | PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A SERVICO AJUSTE PINOIS CONCHA RETRO JCB 2020 CONTRATACA… |
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G.GOTUZZO CIA LTDA
87.651.345/0001-93
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 3.125,00 | 23/05/2025 | PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTO QUIMICO POR CAUSA DO ATRASSO DA ENTR… |
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VINICIO REDMER ELETRONICA CORRIENTES
09.098.254/0001-69
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 4.136,50 | 23/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA A ESCOLA DE EDUCACAO I… |
Os contratos deste filtro em CSV, com objeto completo, CNPJ do órgão e vigência — até 10.000 linhas por planilha.
