Quem vende para o governo, para qual órgão e por quanto. Contratos publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas — busca livre, sem cadastro.
| Fornecedor | Contratos | Total |
|---|---|---|
| ARTEFATOS DE CONCRETOS PETERS LTDA | 8 | R$ 846.155,73 |
| FENIX SERVICOS DE SAUDE LTDA | 3 | R$ 518.895,02 |
| MARA JANE CONTREIRA MANKE ME A PRINCIPAL | 167 | R$ 472.807,36 |
| SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA | 4 | R$ 395.831,02 |
| Transportadora Meiato Ltda | 3 | R$ 378.372,00 |
| AMBIENTARE SERVICOS LTDA | 1 | R$ 370.800,00 |
| EMPRESA DE TRANSPORTES SANTA SILVANA LTDA | 117 | R$ 366.247,95 |
| ROGERIO MATZENAUER CIA LTDA | 241 | R$ 341.606,72 |
| Órgão | Contratos | Total |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE TURUCU | 5.136 | R$ 15.710.812,87 |
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| Fornecedor | Órgão | Valor | Assinatura | Objeto |
|---|---|---|---|---|
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A.T. NEDEL CIA LTDA EPP AGK Tecnologia
14.062.718/0001-17
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 477,00 | 30/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORA E COMPUTA… |
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ACADEMICA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO
90.489.196/0001-12
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 251,40 | 30/05/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para o PIM orcado pela SMSMAASH |
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RIO SUL COM. DE MAT. DE ESCRIT.E INF. LTDA PAPELA
02.638.004/0001-25
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 52,50 | 30/05/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para o PIM orcado pela SMSMAASH |
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RIO SUL COM. DE MAT. DE ESCRIT.E INF. LTDA PAPELA
02.638.004/0001-25
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 35,00 | 30/05/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para o PIM orcado pela SMSMAASH |
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ROGERIO MATZENAUER CIA LTDA
02.893.066/0001-83
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 11,60 | 30/05/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para o PIM orcado pela SMSMAASH |
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ROGERIO MATZENAUER CIA LTDA
02.893.066/0001-83
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 108,80 | 30/05/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para o PIM orcado pela SMSMAASH |
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ACADEMICA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO
90.489.196/0001-12
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 567,86 | 30/05/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para o PIM orcado pela SMSMAASH |
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RS INDUSTRIA ELETRONICA LTDA
18.836.779/0001-45
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 5.359,90 | 30/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE SISTEMA DE SIRENE PARA A ESCOLA DR. URBANO GA… |
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SUL ALARMES SISTEMAS DE SEG E MONITORAMENTO LTDA
07.505.888/0001-63
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 10.046,62 | 30/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE SISTEMA DE CAMERAS PARA ESCOLA DR. URBANO GAR… |
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FERRAGEM LORENZETI LTDA
88.318.456/0001-45
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 2.238,00 | 30/05/2025 | PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DA MATERIAS PRA USO DA MANUTENCAO DA REDE DE AG… |
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MADEHAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
93.266.088/0001-79
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 638,51 | 30/05/2025 | PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE FERRAMENTAS PARA USO DA SECRETARIA |
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IRMAOS JOUGLARD LTDA
87.378.428/0001-50
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 1.978,90 | 30/05/2025 | PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE FERRAMENTAS PARA USO DA SECRETARIA |
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OTAIR FERNANDO GOUVEA E CIA LTDA EPP AUTO PECAS G
87.893.467/0001-96
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 104,10 | 30/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA P MANUTENCAO DO VEICULO UNO PLACA … |
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AUTO PECAS FAMA LTDA ME
02.360.540/0001-01
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 347,10 | 30/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL P FAZER ELETRICA DA PLAINA NO TR… |
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TALES GABRIEL BERGMANN 03148035054
29.579.804/0001-79
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 585,00 | 30/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA EM GERAL P MANUTENCAO DA FROTA… |
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KATIA ROSANE TAVARES CONTREIRA
93.999.316/0001-10
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 663,65 | 30/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS P USO DA SMAOUTS. CONTRATACAO DE… |
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SELMIRA M. FEHRENBACH CIA LTDA
18.626.692/0001-43
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 405,25 | 30/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS P MANUTENCOES EM GERAL E FERRAMEN… |
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AGRO RAMM AGROPECUARIA LTDA
41.533.116/0002-54
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 2.032,00 | 30/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS P MANUTENCOES GERAIS E LUBRIFICA… |
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AGRO RAMM AGROPECUARIA LTDA
41.533.116/0002-54
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 1.908,00 | 30/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS P MANUTENCOES GERAIS E LUBRIFICA… |
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FABIO FEDDERN ME FAMAQ
05.700.005/0001-40
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 55,50 | 30/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECA P TRATOR JOHN DEERE 5075 E. CONTRATACA… |
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CREA CONSELHO REG. DE ENGENHARIA ARQ. E AGRON.
92.695.790/0001-95
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 103,03 | 30/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART DO ENGENHEIRO CIVIL CARLOS RENAN CAVAL… |
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POSTO JAPONES EIRELI
90.504.390/0001-20
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 40,00 | 30/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICO P MANUTENCOES DIARIAS DA… |
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POSTO JAPONES EIRELI
90.504.390/0001-20
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 2.969,00 | 30/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICO P MANUTENCOES DIARIAS DA… |
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FERRAGEM LORENZETI LTDA
88.318.456/0001-45
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 591,00 | 30/05/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais eletricos para uso na Assistenci… |
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ANTUNES COMERCIAL LTDA. MAT. ELETRICOS
94.978.236/0001-40
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 187,50 | 30/05/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais eletricos para uso na Assistenci… |
Os contratos deste filtro em CSV, com objeto completo, CNPJ do órgão e vigência — até 10.000 linhas por planilha.
