Quem vende para o governo, para qual órgão e por quanto. Contratos publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas — busca livre, sem cadastro.
| Fornecedor | Contratos | Total |
|---|---|---|
| ARTEFATOS DE CONCRETOS PETERS LTDA | 8 | R$ 846.155,73 |
| FENIX SERVICOS DE SAUDE LTDA | 3 | R$ 518.895,02 |
| MARA JANE CONTREIRA MANKE ME A PRINCIPAL | 167 | R$ 472.807,36 |
| SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA | 4 | R$ 395.831,02 |
| Transportadora Meiato Ltda | 3 | R$ 378.372,00 |
| AMBIENTARE SERVICOS LTDA | 1 | R$ 370.800,00 |
| EMPRESA DE TRANSPORTES SANTA SILVANA LTDA | 117 | R$ 366.247,95 |
| ROGERIO MATZENAUER CIA LTDA | 241 | R$ 341.606,72 |
| Órgão | Contratos | Total |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE TURUCU | 5.136 | R$ 15.710.812,87 |
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| Fornecedor | Órgão | Valor | Assinatura | Objeto |
|---|---|---|---|---|
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EXPRESSO DAKAR LTDA
72.057.326/0001-66
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 856,40 | 16/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA O MES DE JULHO COMPRA F… |
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DEIVIDI FONSECA REZENDE LTDA
14.563.395/0001-45
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 1.360,00 | 16/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA E SERVICO P MANUTENCAO DA BOMBA INJET… |
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DEIVIDI FONSECA REZENDE LTDA
14.563.395/0001-45
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 3.240,00 | 16/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA E SERVICO P MANUTENCAO DA BOMBA INJET… |
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MARA JANE CONTREIRA MANKE ME A PRINCIPAL
07.938.690/0001-73
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 480,00 | 13/06/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de tintas para uso no predio do Cras orcado … |
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CELSO JOABER VIEIRA BILHALVA MINI MERCADO STRELA
09.114.840/0001-50
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 889,00 | 13/06/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de salgados para Conferencia no dia 27 06 or… |
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Marquel Jeske de Castro
55.192.048/0001-30
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 600,00 | 13/06/2025 | Pela despesa empenhada referente a prestacao de servico para o carro IVW4678 Spin do Tr… |
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SELMIRA M. FEHRENBACH CIA LTDA
18.626.692/0001-43
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 118,00 | 13/06/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais de construcao para uso nas UBS C… |
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SELMIRA M. FEHRENBACH CIA LTDA
18.626.692/0001-43
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 12,00 | 13/06/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais de construcao para uso nas UBS C… |
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MARCOS ROBERTO MORAIS 99203391053
44.179.418/0001-83
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 300,00 | 13/06/2025 | Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos para manutencao de cadeiras do pr… |
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MECANICA HOFFMANN ERICO C. HOFFMANN
08.889.742/0001-21
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 1.400,00 | 13/06/2025 | Pela despesa empenhada referente a prestacao de servico para o carro ISI8819 Doblo do Tra… |
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AUTO PECAS FAMA LTDA ME
02.360.540/0001-01
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 820,00 | 13/06/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para concerto do carro ISI8819 D… |
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ROBERTO SILVA HOLZ
30.167.588/0001-33
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 2.500,00 | 13/06/2025 | Pela despesa empenhada referente a prestacao de servico para o carro IXK7150 S10 da ESF … |
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ROBERTO SILVA HOLZ
30.167.588/0001-33
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 3.564,40 | 13/06/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para o carro IXK7150 da ESF or… |
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UVEL UNISUL VEICULOS LTDA.
11.149.423/0001-94
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 270,00 | 13/06/2025 | Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos para o carro IVW4678 Spin do T… |
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UVEL UNISUL VEICULOS LTDA.
11.149.423/0001-94
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 883,87 | 13/06/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para o carro JBF6A07 ONIS da ES… |
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UVEL UNISUL VEICULOS LTDA.
11.149.423/0001-94
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 430,00 | 13/06/2025 | Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos para o carro JBF6A07 ONIS da ESF… |
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UVEL UNISUL VEICULOS LTDA.
11.149.423/0001-94
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 1.137,19 | 13/06/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para o carro JCU7F31 ONIX da ES… |
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UVEL UNISUL VEICULOS LTDA.
11.149.423/0001-94
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 671,60 | 13/06/2025 | Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos setima revisao para o carro JCU… |
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SELMIRA M. FEHRENBACH CIA LTDA
18.626.692/0001-43
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 1.925,00 | 13/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE SARRAFAFOS PARA MANUTENCAO NO CAMPO DE FUTEBO… |
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COOPERATIVA DAS ATIVIDADES AGROINDUSTRIAIS E ARTES
09.499.014/0001-76
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 430,05 | 13/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA HOMENAGENS. COMPRA FEITA PELA S… |
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EMPRESA DE TRANSPORTES SANTA SILVANA LTDA
88.465.737/0001-20
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 1.231,50 | 13/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES LIGADOS… |
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EMPRESA DE TRANSPORTES SANTA SILVANA LTDA
88.465.737/0001-20
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 2.495,35 | 13/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES LIGADOS… |
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PLANALTO TRANSPORTES LTDA
95.592.077/0001-04
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 245,60 | 13/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES LIGADOS… |
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EMPRESA DE TRANSPORTES SANTA SILVANA LTDA
88.465.737/0001-20
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 1.404,00 | 13/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES LIGADOS… |
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EMPRESA DE TRANSPORTES SANTA SILVANA LTDA
88.465.737/0001-20
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 1.132,50 | 13/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES LIGADOS… |
Os contratos deste filtro em CSV, com objeto completo, CNPJ do órgão e vigência — até 10.000 linhas por planilha.
