Quem vende para o governo, para qual órgão e por quanto. Contratos publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas — busca livre, sem cadastro.
| Fornecedor | Contratos | Total |
|---|---|---|
| ARTEFATOS DE CONCRETOS PETERS LTDA | 8 | R$ 846.155,73 |
| FENIX SERVICOS DE SAUDE LTDA | 3 | R$ 518.895,02 |
| MARA JANE CONTREIRA MANKE ME A PRINCIPAL | 167 | R$ 472.807,36 |
| SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA | 4 | R$ 395.831,02 |
| Transportadora Meiato Ltda | 3 | R$ 378.372,00 |
| AMBIENTARE SERVICOS LTDA | 1 | R$ 370.800,00 |
| EMPRESA DE TRANSPORTES SANTA SILVANA LTDA | 117 | R$ 366.247,95 |
| ROGERIO MATZENAUER CIA LTDA | 241 | R$ 341.606,72 |
| Órgão | Contratos | Total |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE TURUCU | 5.136 | R$ 15.710.812,87 |
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| Fornecedor | Órgão | Valor | Assinatura | Objeto |
|---|---|---|---|---|
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ROGERIO MATZENAUER CIA LTDA
02.893.066/0001-83
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 236,40 | 16/06/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de toners para uso nos departamentos da Secre… |
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ROGERIO MATZENAUER CIA LTDA
02.893.066/0001-83
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 279,80 | 16/06/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de toners para uso nos departamentos da Secre… |
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COMERCIAL ENIL LTDA
53.280.934/0001-90
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 138,00 | 16/06/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de toners para uso nos departamentos da Secre… |
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COMERCIAL ENIL LTDA
53.280.934/0001-90
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 315,00 | 16/06/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de toners para uso nos departamentos da Secre… |
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SOUZA RADTKE CIA LTDA
31.534.922/0001-02
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 338,00 | 16/06/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de toners para uso nos departamentos da Secre… |
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SOUZA RADTKE CIA LTDA
31.534.922/0001-02
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 90,00 | 16/06/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de toners para uso nos departamentos da Secre… |
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ACADEMICA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO
90.489.196/0001-12
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 203,80 | 16/06/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais de consumo para uso nas UBS. |
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ROGERIO MATZENAUER CIA LTDA
02.893.066/0001-83
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 340,00 | 16/06/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais de consumo para uso nas UBS. |
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A.T. NEDEL CIA LTDA EPP AGK Tecnologia
14.062.718/0001-17
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 198,00 | 16/06/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais de T.I.C. para uso na UBS Centr… |
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A.T. NEDEL CIA LTDA EPP AGK Tecnologia
14.062.718/0001-17
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 198,00 | 16/06/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais de T.I.C. para uso na UBS Centr… |
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ELTON BENDER ME SHOW DO ESPORTE
90.428.442/0001-26
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 429,90 | 16/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPTA DE BOLA PARA O CAMPEONATO DE FUTSAL. |
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SELMIRA M. FEHRENBACH CIA LTDA
18.626.692/0001-43
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 620,55 | 16/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS. COMPRA… |
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POSTO JAPONES EIRELI
90.504.390/0001-20
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 30,00 | 16/06/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais e lubrificantes para os carros d… |
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POSTO JAPONES EIRELI
90.504.390/0001-20
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 25,00 | 16/06/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais e lubrificantes para os carros d… |
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POSTO JAPONES EIRELI
90.504.390/0001-20
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 50,00 | 16/06/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais e lubrificantes para os carros d… |
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POSTO JAPONES EIRELI
90.504.390/0001-20
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 280,00 | 16/06/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais e lubrificantes para os carros d… |
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POSTO JAPONES EIRELI
90.504.390/0001-20
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 420,00 | 16/06/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais e lubrificantes para os carros d… |
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POSTO JAPONES EIRELI
90.504.390/0001-20
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 110,00 | 16/06/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais e lubrificantes para os carros d… |
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POSTO JAPONES EIRELI
90.504.390/0001-20
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 40,00 | 16/06/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais e lubrificantes para os carros d… |
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LIANE SIEVERT ATELIE DE COSTURA CALIS
12.336.903/0001-27
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 330,00 | 16/06/2025 | COMPRA DE JAQUETAS PARA DISTRIBUICAO A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA. CONTRATACAO DE COMPRA F… |
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NISSUL VEICULOS LTDA DAISUL VEICULOS
04.573.344/0001-40
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 763,12 | 16/06/2025 | Pela despesa empenhada referente a prestacao de servico para o carro JCP2I58 da ESF REVI… |
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MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.627.461/0001-82
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 610,00 | 16/06/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para uso na fisioterapia da ESF … |
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G.GOTUZZO CIA LTDA
87.651.345/0001-93
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 550,00 | 16/06/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material hospitalar para uso na ESF Centr… |
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EMPRESA DE TRANSPORTES SANTA SILVANA LTDA
88.465.737/0001-20
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 1.822,50 | 16/06/2025 | AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA O GABINETE. |
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EMPRESA DE TRANSPORTES SANTA SILVANA LTDA
88.465.737/0001-20
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 5.346,95 | 16/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA O MES DE JULHO COMPRA F… |
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