Quem vende para o governo, para qual órgão e por quanto. Contratos publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas — busca livre, sem cadastro.
| Fornecedor | Contratos | Total |
|---|---|---|
| ARTEFATOS DE CONCRETOS PETERS LTDA | 8 | R$ 846.155,73 |
| FENIX SERVICOS DE SAUDE LTDA | 3 | R$ 518.895,02 |
| MARA JANE CONTREIRA MANKE ME A PRINCIPAL | 167 | R$ 472.807,36 |
| SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA | 4 | R$ 395.831,02 |
| Transportadora Meiato Ltda | 3 | R$ 378.372,00 |
| AMBIENTARE SERVICOS LTDA | 1 | R$ 370.800,00 |
| EMPRESA DE TRANSPORTES SANTA SILVANA LTDA | 117 | R$ 366.247,95 |
| ROGERIO MATZENAUER CIA LTDA | 241 | R$ 341.606,72 |
| Órgão | Contratos | Total |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE TURUCU | 5.136 | R$ 15.710.812,87 |
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| Fornecedor | Órgão | Valor | Assinatura | Objeto |
|---|---|---|---|---|
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SOBRE EIXO VEICULOS LTDA
01.827.801/0001-98
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 1.540,71 | 23/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO IXL 0981. CO… |
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MABRAM TROFEUS ESPORTIVOS E GRAVACOES LTDA. ME
91.221.697/0001-86
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 470,00 | 23/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDALHAS PARA A ETAPA MUNICIPAL DO JERGS. COM… |
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RAQUEL SCHEUNEMANN OLLERMANN
32.972.177/0001-46
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 387,50 | 23/06/2025 | AQUISICAO DE KITS DE GELEIA E MOLHO DE PIMENTA PARA DISTRIBUICAO NO GABINETE. CONTRATACAO … |
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BERWALDT E CIA EPP
87.485.330/0001-00
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 250,00 | 23/06/2025 | AQUISICAO DE MATERIAL E CONTRATACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO NO VEICULO CRUZE. CONTRATAC… |
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BERWALDT E CIA EPP
87.485.330/0001-00
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 30,00 | 23/06/2025 | AQUISICAO DE MATERIAL E CONTRATACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO NO VEICULO CRUZE. CONTRATAC… |
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FRUTEIRA TESSMANN LTDA
44.189.139/0001-09
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 146,00 | 23/06/2025 | COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COFFEE BREAK NO GABINETE DEVIDO REUNIAO OCORRIDA NO … |
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AUTO PECAS FAMA LTDA ME
02.360.540/0001-01
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 74,20 | 23/06/2025 | COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO NO VEICULO CRUZE. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABI… |
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BERGMANN CIA LTDA
73.393.704/0001-45
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 1.250,00 | 23/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE FURADEIRA MARTELETE PARA MANUTENCAO DE ESCOLA… |
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NISSUL VEICULOS LTDA DAISUL VEICULOS
04.573.344/0001-40
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 371,99 | 18/06/2025 | Pela despesa empenhada referente mao de obra para o carro JCW7H79 KWID da ESF Revisao … |
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NISSUL VEICULOS LTDA DAISUL VEICULOS
04.573.344/0001-40
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 718,90 | 18/06/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para o carro JCW7H79 KWID da … |
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ANTUNES COMERCIAL LTDA. MAT. ELETRICOS
94.978.236/0001-40
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 16.729,50 | 18/06/2025 | PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS ELETRICOS PARA USO DA ILUMINACAO PU… |
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FERRAGEM LORENZETI LTDA
88.318.456/0001-45
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 600,00 | 18/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL ELETRICO LAMPADAS DE EMERGENCIA PARA AS ESC… |
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ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
00.802.002/0001-02
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 396,16 | 18/06/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de sacos hospitalares para uso nas UBS Centra… |
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ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
00.802.002/0001-02
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 396,16 | 18/06/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de sacos hospitalares para uso nas UBS Centra… |
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AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA
74.072.513/0014-69
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 649,50 | 18/06/2025 | PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE UMA ESCADA PROFISSIONAL DE 8 METROS PRA USO … |
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AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA
74.072.513/0014-69
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 649,50 | 18/06/2025 | PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE UMA ESCADA PROFISSIONAL DE 8 METROS PRA USO … |
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COMERCIAL ENIL LTDA
53.280.934/0001-90
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 374,00 | 18/06/2025 | COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO EM NOTEBOOK DO SETOR DA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO. |
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ROMATECH EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FIRENZE
14.480.094/0001-58
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 140,00 | 18/06/2025 | COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO EM NOTEBOOK DO SETOR DA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO. |
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ROGERIO MATZENAUER CIA LTDA
02.893.066/0001-83
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 399,50 | 16/06/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de toners para uso nos departamentos da Secre… |
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ROGERIO MATZENAUER CIA LTDA
02.893.066/0001-83
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 429,30 | 16/06/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de toners para uso nos departamentos da Secre… |
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ROGERIO MATZENAUER CIA LTDA
02.893.066/0001-83
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 159,80 | 16/06/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de toners para uso nos departamentos da Secre… |
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COMERCIAL ENIL LTDA
53.280.934/0001-90
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 195,00 | 16/06/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de toners para uso nos departamentos da Secre… |
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COMERCIAL ENIL LTDA
53.280.934/0001-90
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 333,00 | 16/06/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de toners para uso nos departamentos da Secre… |
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SOUZA RADTKE CIA LTDA
31.534.922/0001-02
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 150,00 | 16/06/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de toners para uso nos departamentos da Secre… |
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ROGERIO MATZENAUER CIA LTDA
02.893.066/0001-83
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 673,80 | 16/06/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de toners para uso nos departamentos da Secre… |
Os contratos deste filtro em CSV, com objeto completo, CNPJ do órgão e vigência — até 10.000 linhas por planilha.
