Quem vende para o governo, para qual órgão e por quanto. Contratos publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas — busca livre, sem cadastro.
| Fornecedor | Contratos | Total |
|---|---|---|
| ARTEFATOS DE CONCRETOS PETERS LTDA | 8 | R$ 846.155,73 |
| FENIX SERVICOS DE SAUDE LTDA | 3 | R$ 518.895,02 |
| MARA JANE CONTREIRA MANKE ME A PRINCIPAL | 167 | R$ 472.807,36 |
| SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA | 4 | R$ 395.831,02 |
| Transportadora Meiato Ltda | 3 | R$ 378.372,00 |
| AMBIENTARE SERVICOS LTDA | 1 | R$ 370.800,00 |
| EMPRESA DE TRANSPORTES SANTA SILVANA LTDA | 117 | R$ 366.247,95 |
| ROGERIO MATZENAUER CIA LTDA | 241 | R$ 341.606,72 |
| Órgão | Contratos | Total |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE TURUCU | 5.136 | R$ 15.710.812,87 |
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| Fornecedor | Órgão | Valor | Assinatura | Objeto |
|---|---|---|---|---|
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Carla Rosane Schwanz Bressan
17.609.296/0001-45
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 26.931,45 | 08/07/2025 | PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE UNIFORMES PARA DISTRIBUICAO AOS FUNCIONARIOS… |
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MARA JANE CONTREIRA MANKE ME A PRINCIPAL
07.938.690/0001-73
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 1.834,50 | 30/06/2025 | PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO PARA USO DA SECRETARI… |
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NARA CLARICE QUEVEDO DE SOUZA 64743020034
41.850.234/0001-05
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 210,00 | 30/06/2025 | PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE SOLDA TAMPA DA CACAMBA 1620 CONTRATACAO FEI… |
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AGRO RAMM AGROPECUARIA LTDA
41.533.116/0002-54
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 1.510,00 | 30/06/2025 | PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES USO GERAL DS MAQUINAS DA FRUTI… |
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AGRO RAMM AGROPECUARIA LTDA
41.533.116/0002-54
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 122,00 | 30/06/2025 | PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE CORRENTE DA MOTOSERRA CONTRATACAO FEITA PELA… |
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HULLER EQUIPAMENTOS LTDA.
11.341.042/0001-02
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 250,00 | 30/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECA P MANUTENCAO DA MOTOPODA. CONTRATACAO … |
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HULLER EQUIPAMENTOS LTDA.
11.341.042/0001-02
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 133,77 | 30/06/2025 | PELA DESPESAS EMEPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAS DE MANUTENCAO DA MOTOSERRA CONTRATA… |
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MARA JANE CONTREIRA MANKE ME A PRINCIPAL
07.938.690/0001-73
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 938,00 | 30/06/2025 | PELA DESPESAS EMPEMNHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO PARA USO DO DIA A DI… |
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KUHN SANTOS LTDA AUTO PECAS K S
09.028.943/0001-05
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 132,50 | 30/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO IXL0981. COM… |
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SELMIRA M. FEHRENBACH CIA LTDA
18.626.692/0001-43
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 74,00 | 30/06/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para reformas no CRAS orcado pe… |
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GEHLING E RATZMANN LTDA. MERCADO
10.354.874/0001-09
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 238,08 | 30/06/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de alimentos para o Encontro de Gestantes 13 … |
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MELO LA FERRARA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
59.376.767/0001-62
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 4.956,98 | 30/06/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais e instrumentos musicais para o … |
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DIEGO MENDES HARTWIG ME
13.635.231/0001-13
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 260,00 | 30/06/2025 | AQUISICAO DE CARTOES DE VISITA PARA O PREFEITO. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE. |
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ROGERIO MATZENAUER CIA LTDA
02.893.066/0001-83
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 2.357,30 | 30/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
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ACADEMICA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO
90.489.196/0001-12
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 434,40 | 30/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
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GABRIEL DE AZEVEDO FERREIRA PRETZEL RAUBACH CIA LTDA
27.845.737/0001-61
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 81,00 | 30/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
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ROGERIO MATZENAUER CIA LTDA
02.893.066/0001-83
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 1.535,00 | 30/06/2025 | PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE NOTEBOOK E IMPRESSORA COLORIDA PARA USO DA S… |
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COMERCIAL ENIL LTDA
53.280.934/0001-90
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 3.689,00 | 30/06/2025 | PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE NOTEBOOK E IMPRESSORA COLORIDA PARA USO DA S… |
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GRUPO 35 IND. COM. DISTR. ALIM. LTDA.
11.266.287/0001-12
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 1.551,20 | 30/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE CAFE PARA SMEC. COMPRA FEITA PELA SMEC |
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FERRAGEM LORENZETI LTDA
88.318.456/0001-45
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 3.073,70 | 30/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PISO PARA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL PIMEN… |
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SELMIRA M. FEHRENBACH CIA LTDA
18.626.692/0001-43
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 180,10 | 30/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS. COMPRA FEITA PELA… |
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ACADEMICA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO
90.489.196/0001-12
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 693,36 | 30/06/2025 | Pela despesa empenhada referente a compra de material de higiene e limpeza para as escolas… |
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GABRIEL DE AZEVEDO FERREIRA PRETZEL RAUBACH CIA LTDA
27.845.737/0001-61
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 2.211,32 | 30/06/2025 | Pela despesa empenhada referente a compra de material de higiene e limpeza para as escolas… |
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ECOVILLE SAO LOURENCO DO SUL MAGIA DA LIMPEZA LTDA
55.634.775/0001-00
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 1.098,30 | 30/06/2025 | Pela despesa empenhada referente a compra de material de higiene e limpeza para as escolas… |
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EMETEC COMERCIAL E INSTALADORA LTDA EPP
91.243.790/0001-91
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 432,00 | 30/06/2025 | PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE REGISTRO PARA SAO JOSE.CONTRATACAO FEITA PEL… |
Os contratos deste filtro em CSV, com objeto completo, CNPJ do órgão e vigência — até 10.000 linhas por planilha.
