Quem vende para o governo, para qual órgão e por quanto. Contratos publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas — busca livre, sem cadastro.
| Fornecedor | Contratos | Total |
|---|---|---|
| ARTEFATOS DE CONCRETOS PETERS LTDA | 8 | R$ 846.155,73 |
| FENIX SERVICOS DE SAUDE LTDA | 3 | R$ 518.895,02 |
| MARA JANE CONTREIRA MANKE ME A PRINCIPAL | 167 | R$ 472.807,36 |
| SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA | 4 | R$ 395.831,02 |
| Transportadora Meiato Ltda | 3 | R$ 378.372,00 |
| AMBIENTARE SERVICOS LTDA | 1 | R$ 370.800,00 |
| EMPRESA DE TRANSPORTES SANTA SILVANA LTDA | 117 | R$ 366.247,95 |
| ROGERIO MATZENAUER CIA LTDA | 241 | R$ 341.606,72 |
| Órgão | Contratos | Total |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE TURUCU | 5.136 | R$ 15.710.812,87 |
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| Fornecedor | Órgão | Valor | Assinatura | Objeto |
|---|---|---|---|---|
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KUHN SANTOS LTDA AUTO PECAS K S
09.028.943/0001-05
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 160,00 | 11/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENCAO PARA O VEICULO IQL7683… |
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KUHN SANTOS LTDA AUTO PECAS K S
09.028.943/0001-05
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 132,00 | 11/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE MANUTENCAO PARA OS VEICULOS IXL0… |
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KIKO BATERIAS
06.892.706/0001-91
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 4.477,90 | 11/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE BATERIAS PARA A FROTA ESCOLAR. COMPRA FEITA P… |
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BWSOLUCOES E EVENTOS
47.380.291/0001-54
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 4.500,00 | 11/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE SIST. DE SOM E ILUMINACAO PARA O BAILE DE EN… |
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BERWALDT E CIA EPP
87.485.330/0001-00
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 505,00 | 11/07/2025 | SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO CRUZE. CONTRATACAO FEITA PELO GABINETE. |
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ROBERTO SILVA HOLZ
30.167.588/0001-33
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 800,00 | 11/07/2025 | SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO CRUZE. CONTRATACAO FEITA PELO GABINETE. |
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60.270.539 SERGIO ERICKSEN
60.270.539/0001-92
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 3.800,00 | 08/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTOS E TROCA NA RETROESCAVADEIRA JCB … |
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AMILTO GARCIA VIEIRA ME KIKO BATERIAS
95.085.064/0001-49
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 1.244,00 | 08/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE BATERIA P CACAMBA MB 1620 PLACA IOT4954.… |
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VLADIMIR PATRICIO GOMES
59.968.334/0001-04
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 1.180,00 | 08/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE REVISAO E TROCAS NO TRATOR VALTRA E REBOQU… |
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RENATA MONTE POULSEN Mecanica Leitzke
12.887.812/0001-80
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 1.200,00 | 08/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE INJECAO E ESCANEAMENTO DO FURGAO DUCATO PL… |
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HULLER EQUIPAMENTOS LTDA.
11.341.042/0001-02
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 151,20 | 08/07/2025 | PELA DESPESS EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PECA PARA MOTOPODA CONTRATACAO FEITA PELA SMO… |
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MARCOS ROBERTO MORAIS 99203391053
44.179.418/0001-83
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 2.600,00 | 08/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS CAL… |
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POSTO DE MOLAS SCHIAVON JOSE ANTONIO SCHIAVON
04.303.385/0001-17
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 780,00 | 08/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO IQL7683. SERVICO CONTR… |
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POSTO DE MOLAS SCHIAVON JOSE ANTONIO SCHIAVON
04.303.385/0001-17
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 1.292,80 | 08/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DO VEICULO IQL7683… |
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MARA JANE CONTREIRA MANKE ME A PRINCIPAL
07.938.690/0001-73
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 443,50 | 08/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE MANUTENCAO PARA A ESCOLA URBANO … |
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MOISES RUBIN BETIMPS KRUGER 01656903059
21.624.633/0001-40
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 5.000,00 | 08/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATACAO DE SOM LUZ E DJ PARA A FESTA DOS CAMINHONE… |
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CLAUDIO ERVINO MOURA SCHAUN
21.549.029/0001-05
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 3.150,00 | 08/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATACAO DE SEGURANCAS PARA AS SEMIFINAIS E FINAL DO… |
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VLADIMIR PATRICIO GOMES
59.968.334/0001-04
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 530,00 | 08/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO IUN6142. SERVICO CONTRATADO PELA … |
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VLADIMIR PATRICIO GOMES
59.968.334/0001-04
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 550,00 | 08/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO IXL0981. SERVICO CONTRATADO PELA … |
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VLADIMIR PATRICIO GOMES
59.968.334/0001-04
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 850,00 | 08/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO IST7837. SERVICO CONTRATADO PELA … |
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VLADIMIR PATRICIO GOMES
59.968.334/0001-04
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 700,00 | 08/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO IMW7463. SERVICO CONTRATADO PELA … |
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UNICOM AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA ME
14.377.490/0001-54
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 2.500,00 | 08/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO NA FINAL DO CAMPEONATO INTERMUNI… |
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MARISA STARK MULLING ME
93.813.426/0001-45
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 459,00 | 08/07/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para uso nos departamentos da se… |
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MARISA STARK MULLING ME
93.813.426/0001-45
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 421,44 | 08/07/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para uso nos departamentos da se… |
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ROMATECH EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FIRENZE
14.480.094/0001-58
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 214,00 | 08/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE ROTEADORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
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