Quem vende para o governo, para qual órgão e por quanto. Contratos publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas — busca livre, sem cadastro.
| Fornecedor | Contratos | Total |
|---|---|---|
| VORTEX ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 2 | R$ 734.372,50 |
| CARLOS PIRES FERREIRA | 265 | R$ 532.242,11 |
| JOSE ANTONIO PEREIRA E PEREIRA 50926560344 | 13 | R$ 505.971,93 |
| MARTINS PECAS E ACESSORIOS LTDA | 53 | R$ 371.813,89 |
| MULTI MIX COMERCIO, SERVIÇOS E DISTRIBUIÇAO LTDA | 1 | R$ 309.900,00 |
| EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 126 | R$ 214.807,01 |
| MIGUEL CANDIDO DA SILVA - O GOIANO | 28 | R$ 156.446,47 |
| ORIUM CONSTRUTORA LTDA | 2 | R$ 135.362,63 |
| Órgão | Contratos | Total |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE DIORAMA | 1.055 | R$ 7.121.404,64 |
Estas listas mostram apenas o topo deste filtro. A planilha traz todos os contratos, um por um — ver como levar.
| Encerra | Objeto | Modalidade | Estimado |
|---|---|---|---|
| 02/10/2026
faltam 2 dias
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REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE BENS E A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, ORGANIZADOS | Pregão - Eletrônico | R$ 139.876,50 |
| Fornecedor | Órgão | Valor | Assinatura | Objeto |
|---|---|---|---|---|
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EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
01.543.032/0001-04
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MUNICIPIO DE DIORAMA
Diorama/GO
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R$ 602,00 | 26/08/2024 | DESPESA EFETUADA PRA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA… |
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EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
01.543.032/0001-04
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MUNICIPIO DE DIORAMA
Diorama/GO
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R$ 5.511,79 | 26/08/2024 | DESPESA EFETUADA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO ÓRGÃOS D… |
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EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
01.543.032/0001-04
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MUNICIPIO DE DIORAMA
Diorama/GO
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R$ 94,22 | 26/08/2024 | DESPESA EFETUADA PARA PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA HORTA… |
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EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
01.543.032/0001-04
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MUNICIPIO DE DIORAMA
Diorama/GO
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R$ 299,37 | 26/08/2024 | DESPESA EFETUADA PARA PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEU LOCADO PARA… |
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SANEAMENTO DE GOIAS S/A
01.616.929/0001-02
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MUNICIPIO DE DIORAMA
Diorama/GO
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R$ 126,97 | 26/08/2024 | DESPESA EFETUADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGU… |
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SANEAMENTO DE GOIAS S/A
01.616.929/0001-02
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MUNICIPIO DE DIORAMA
Diorama/GO
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R$ 364,06 | 26/08/2024 | DESPESA EFETUADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DE ÁGU… |
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SANEAMENTO DE GOIAS S/A
01.616.929/0001-02
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MUNICIPIO DE DIORAMA
Diorama/GO
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R$ 52,94 | 26/08/2024 | DESPESA EFETUADA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO CONSUMO DO IMÓVEL LOC… |
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SANEAMENTO DE GOIAS S/A
01.616.929/0001-02
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MUNICIPIO DE DIORAMA
Diorama/GO
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R$ 25,95 | 26/08/2024 | DESPESA EFETUADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA, REFERENTE CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2… |
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SANEAMENTO DE GOIAS S/A
01.616.929/0001-02
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MUNICIPIO DE DIORAMA
Diorama/GO
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R$ 75,80 | 26/08/2024 | DESPESA EFETUADA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADAS AO CONSUMO DO PRÉDIO DO… |
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EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
01.543.032/0001-04
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MUNICIPIO DE DIORAMA
Diorama/GO
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R$ 585,10 | 26/08/2024 | DESPESA EFETUADA PARA PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO PRÉDIO D… |
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EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
01.543.032/0001-04
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MUNICIPIO DE DIORAMA
Diorama/GO
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R$ 6.589,26 | 26/08/2024 | DESPESA EFETUADA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA … |
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EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
01.543.032/0001-04
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MUNICIPIO DE DIORAMA
Diorama/GO
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R$ 1.848,39 | 26/08/2024 | DESPESA EFETUADA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL … |
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SANEAMENTO DE GOIAS S/A
01.616.929/0001-02
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MUNICIPIO DE DIORAMA
Diorama/GO
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R$ 1.313,29 | 26/08/2024 | DESPESA EFETUADA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA, VISANDO ANTEDER AS NECESSIDADES D… |
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EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
01.543.032/0001-04
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MUNICIPIO DE DIORAMA
Diorama/GO
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R$ 3.194,09 | 26/08/2024 | DESPESA EFETUADA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA TOR… |
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ILTA GOMES ALVES 25262874134
18.698.220/0001-04
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MUNICIPIO DE DIORAMA
Diorama/GO
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R$ 8.900,00 | 23/08/2024 | CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NE… |
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RPV GOMES ME
26.427.306/0001-12
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MUNICIPIO DE DIORAMA
Diorama/GO
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R$ 935,00 | 23/08/2024 | DESPESA EFETUADA COM SERVIÇO MANUTENÇÕES EM GERAL DESTINADAS AO VEÍCULO PALIO ATTRACTIV 1.… |
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RPV GOMES ME
26.427.306/0001-12
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MUNICIPIO DE DIORAMA
Diorama/GO
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R$ 4.168,90 | 23/08/2024 | DESPESA EFETUADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E VIDRO PARABRISA DESTINADO A TROCA/REPO… |
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MARTINS PECAS E ACESSORIOS LTDA
40.693.083/0001-66
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MUNICIPIO DE DIORAMA
Diorama/GO
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R$ 650,00 | 23/08/2024 | DESPESA EFETUADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINAPATROL CATERPILLAR 120K… |
|
MARTINS PECAS E ACESSORIOS LTDA
40.693.083/0001-66
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MUNICIPIO DE DIORAMA
Diorama/GO
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R$ 4.725,39 | 23/08/2024 | DESPESA EFETUDA APARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS/OU GENUÍNAS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PA… |
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LUIZ CLÁUDIO DE OLIVEIRA
21.977.068/0001-03
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MUNICIPIO DE DIORAMA
Diorama/GO
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R$ 400,00 | 23/08/2024 | DESPESA EFETUADA COM SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PORTA DE VIDRO (B… |
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LUIZ CLÁUDIO DE OLIVEIRA
21.977.068/0001-03
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MUNICIPIO DE DIORAMA
Diorama/GO
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R$ 1.408,00 | 23/08/2024 | DESPESA EFETUADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA PORTA DE VIDRO (BLINDEX) DA… |
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SERRALHERIA IPORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
05.115.416/0001-79
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MUNICIPIO DE DIORAMA
Diorama/GO
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R$ 1.500,00 | 23/08/2024 | DESPESA EFETUADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA CONFECÇÃO DE LIXEIRA DE CALÇ… |
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AUTO ELÉTRICA FERRARI LTDA
06.114.525/0001-34
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MUNICIPIO DE DIORAMA
Diorama/GO
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R$ 30,00 | 21/08/2024 | DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO F4000 - PLACA: BIP-4… |
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AUTO ELÉTRICA FERRARI LTDA
06.114.525/0001-34
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MUNICIPIO DE DIORAMA
Diorama/GO
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R$ 600,00 | 21/08/2024 | DESPESA EFETUADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD 1519 -… |
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AUTO ELÉTRICA FERRARI LTDA
06.114.525/0001-34
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MUNICIPIO DE DIORAMA
Diorama/GO
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R$ 120,00 | 21/08/2024 | DESPESA EFETUADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD 1723 -… |
Os contratos deste filtro em CSV, com objeto completo, CNPJ do órgão e vigência — até 10.000 linhas por planilha.
