Quem vende para o governo, para qual órgão e por quanto. Contratos publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas — busca livre, sem cadastro.
| Fornecedor | Contratos | Total |
|---|---|---|
| GALICIA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 7 | R$ 5.718.111,53 |
| TRIGONO CONSTRUTORA LTDA | 2 | R$ 2.537.701,04 |
| EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 15 | R$ 2.350.000,00 |
| HALF BENEFICIOS LTDA | 6 | R$ 2.031.796,35 |
| FAGNER VIEIRA DA SILVA | 929 | R$ 1.937.623,60 |
| SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 1 | R$ 1.350.967,90 |
| HSC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 2 | R$ 1.049.800,00 |
| RENOVA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 3 | R$ 629.208,12 |
| Órgão | Contratos | Total |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA | 4.574 | R$ 33.292.861,01 |
Estas listas mostram apenas o topo deste filtro. A planilha traz todos os contratos, um por um — ver como levar.
| Fornecedor | Órgão | Valor | Assinatura | Objeto |
|---|---|---|---|---|
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FAGNER VIEIRA DA SILVA
14.812.289/0001-58
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MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA
São João d'Aliança/GO
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R$ 174,00 | 16/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AFINS ( … |
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ALMEIDA DOS SANTOS SERVICOS LTDA
10.828.817/0001-06
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MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA
São João d'Aliança/GO
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R$ 66,60 | 16/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AFINS, C… |
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LIMA E SILVEIRA REPRESENTACOES E TRANSPORTE LTDA
59.200.959/0001-13
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MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA
São João d'Aliança/GO
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R$ 490,98 | 16/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE P… |
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LIMA E SILVEIRA REPRESENTACOES E TRANSPORTE LTDA
59.200.959/0001-13
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MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA
São João d'Aliança/GO
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R$ 566,22 | 16/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE P… |
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LIMA E SILVEIRA REPRESENTACOES E TRANSPORTE LTDA
59.200.959/0001-13
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MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA
São João d'Aliança/GO
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R$ 618,89 | 16/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE P… |
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LIMA E SILVEIRA REPRESENTACOES E TRANSPORTE LTDA
59.200.959/0001-13
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MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA
São João d'Aliança/GO
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R$ 1.757,89 | 16/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, … |
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ALMEIDA DOS SANTOS SERVICOS LTDA
10.828.817/0001-06
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MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA
São João d'Aliança/GO
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R$ 35,88 | 16/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, … |
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ALMEIDA DOS SANTOS SERVICOS LTDA
10.828.817/0001-06
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MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA
São João d'Aliança/GO
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R$ 131,73 | 16/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE P… |
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ALMEIDA DOS SANTOS SERVICOS LTDA
10.828.817/0001-06
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MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA
São João d'Aliança/GO
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R$ 35,88 | 16/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE P… |
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FAGNER VIEIRA DA SILVA
14.812.289/0001-58
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MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA
São João d'Aliança/GO
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R$ 1.385,82 | 16/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE P… |
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FAGNER VIEIRA DA SILVA
14.812.289/0001-58
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MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA
São João d'Aliança/GO
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R$ 803,39 | 16/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE P… |
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FAGNER VIEIRA DA SILVA
14.812.289/0001-58
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MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA
São João d'Aliança/GO
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R$ 1.256,55 | 16/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE P… |
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FAGNER VIEIRA DA SILVA
14.812.289/0001-58
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MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA
São João d'Aliança/GO
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R$ 2.654,32 | 16/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, … |
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ALMEIDA DOS SANTOS SERVICOS LTDA
10.828.817/0001-06
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MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA
São João d'Aliança/GO
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R$ 825,40 | 16/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AFINS PA… |
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JDM-IND. E COM. DE MAT. DE CONST.LTDA
09.044.568/0001-89
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MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA
São João d'Aliança/GO
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R$ 4.514,10 | 16/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO E REFORM… |
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CONTOP - TOPOGRAFIA E SERVICOS LTDA
06.199.734/0001-28
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MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA
São João d'Aliança/GO
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R$ 9.000,00 | 13/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SONDAGEM GEOTECNICA … |
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BASE AUTO PLACAS LTDA
09.344.357/0001-61
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MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA
São João d'Aliança/GO
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R$ 320,00 | 13/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO DE PLACA P… |
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SEBASTIÃO CARLOS DA SILVA 55715206987
36.197.461/0001-43
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MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA
São João d'Aliança/GO
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R$ 4.275,00 | 13/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO DE CRACH… |
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FAGNER VIEIRA DA SILVA
14.812.289/0001-58
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MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA
São João d'Aliança/GO
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R$ 14,88 | 13/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA PREDIO … |
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OUROLUZ MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA
45.845.571/0001-65
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MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA
São João d'Aliança/GO
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R$ 1.121,60 | 12/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇ… |
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ELETRICA VARGAS LTDA
54.095.188/0001-28
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MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA
São João d'Aliança/GO
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R$ 194,90 | 12/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇ… |
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GCM COMERCIAL LTDA
43.471.316/0001-74
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MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA
São João d'Aliança/GO
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R$ 71,88 | 12/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇ… |
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MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA
13.460.002/0001-05
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MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA
São João d'Aliança/GO
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R$ 110,00 | 12/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇ… |
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FAGNER VIEIRA DA SILVA
14.812.289/0001-58
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MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA
São João d'Aliança/GO
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R$ 558,02 | 10/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, … |
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LUCIO FLAVIO CORDEIRO DA SILVA EIRELI
32.320.577/0001-77
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MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA
São João d'Aliança/GO
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R$ 808,40 | 10/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AFINS, C… |
Os contratos deste filtro em CSV, com objeto completo, CNPJ do órgão e vigência — até 10.000 linhas por planilha.
