Quem vende para o governo, para qual órgão e por quanto. Contratos publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas — busca livre, sem cadastro.
| Fornecedor | Contratos | Total |
|---|---|---|
| GALICIA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 7 | R$ 5.718.111,53 |
| TRIGONO CONSTRUTORA LTDA | 2 | R$ 2.537.701,04 |
| EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 15 | R$ 2.350.000,00 |
| HALF BENEFICIOS LTDA | 6 | R$ 2.031.796,35 |
| FAGNER VIEIRA DA SILVA | 929 | R$ 1.937.623,60 |
| SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 1 | R$ 1.350.967,90 |
| HSC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 2 | R$ 1.049.800,00 |
| RENOVA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 3 | R$ 629.208,12 |
| Órgão | Contratos | Total |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA | 4.574 | R$ 33.292.861,01 |
Estas listas mostram apenas o topo deste filtro. A planilha traz todos os contratos, um por um — ver como levar.
| Fornecedor | Órgão | Valor | Assinatura | Objeto |
|---|---|---|---|---|
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LIMA E SILVEIRA REPRESENTACOES E TRANSPORTE LTDA
59.200.959/0001-13
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MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA
São João d'Aliança/GO
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R$ 2.119,84 | 09/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, … |
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FAGNER VIEIRA DA SILVA
14.812.289/0001-58
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MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA
São João d'Aliança/GO
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R$ 4.701,26 | 09/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, … |
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ALMEIDA DOS SANTOS SERVICOS LTDA
10.828.817/0001-06
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MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA
São João d'Aliança/GO
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R$ 358,80 | 09/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, … |
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FAGNER VIEIRA DA SILVA
14.812.289/0001-58
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MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA
São João d'Aliança/GO
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R$ 10.800,28 | 09/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, … |
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LIMA E SILVEIRA REPRESENTACOES E TRANSPORTE LTDA
59.200.959/0001-13
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MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA
São João d'Aliança/GO
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R$ 928,50 | 09/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, … |
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LIMA E SILVEIRA REPRESENTACOES E TRANSPORTE LTDA
59.200.959/0001-13
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MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA
São João d'Aliança/GO
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R$ 6.294,44 | 09/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, … |
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J M DUARTE LTDA
58.031.611/0001-87
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MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA
São João d'Aliança/GO
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R$ 63.090,00 | 08/04/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL DE CAMPO E FUTSAL A SEREM DESENVOLVIDOS POR… |
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CHIVUNK SEGURITY LTDA
54.513.982/0001-44
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MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA
São João d'Aliança/GO
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R$ 52.512,50 | 08/04/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA, DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E… |
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LEVANDOSKI IMAGEM COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
26.332.161/0001-76
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MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA
São João d'Aliança/GO
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R$ 4.200,00 | 07/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA TRANSMISSÃO AO V… |
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CIDIELY BISPO DA CONCEICAO 01897628102
32.703.646/0001-21
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MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA
São João d'Aliança/GO
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R$ 240,00 | 07/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE REFEIÇAO PRONTA ( MARMITEX ), C… |
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CIDIELY BISPO DA CONCEICAO 01897628102
32.703.646/0001-21
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MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA
São João d'Aliança/GO
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R$ 4.116,00 | 07/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE REFEIÇAO PRONTA ( MARMITEX ) PA… |
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ALMEIDA DEPOSITO DE GÁS LTDA
56.007.280/0001-14
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MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA
São João d'Aliança/GO
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R$ 687,00 | 03/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE RECARGAS DE GAS DE COZINHA 13KG… |
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23.554.596 MATHEUS EDUARDO FERREIRA
23.554.596/0001-77
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MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA
São João d'Aliança/GO
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R$ 750,00 | 27/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO DE ADESIVO… |
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CIDIELY BISPO DA CONCEICAO 01897628102
32.703.646/0001-21
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MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA
São João d'Aliança/GO
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R$ 980,00 | 25/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE REFEIÇAO PRONTA ( MARMITEX ) PA… |
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/3444-66
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MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA
São João d'Aliança/GO
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R$ 4.500,00 | 25/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA REFERENTE A … |
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SEBASTIÃO CARLOS DA SILVA 55715206987
36.197.461/0001-43
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MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA
São João d'Aliança/GO
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R$ 3.800,00 | 25/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO DE CRACHAS… |
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CASA FORT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
53.609.540/0001-33
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MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA
São João d'Aliança/GO
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R$ 777,00 | 25/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE TINTAS PARA MANUTENÇAO NO CAMPO… |
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UNIGRAF- UNIDAS GRÁFICA E EDITORA LTDA
00.424.275/0001-52
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MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA
São João d'Aliança/GO
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R$ 8.000,00 | 25/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AS PUBLICAÇÕES OFICIAIS ESPECIALMENTE… |
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AGECOM - AGENCIA GOIANA DE COMUNICACAO
03.520.902/0001-47
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MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA
São João d'Aliança/GO
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R$ 12.000,00 | 25/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AS PUBLICAÇÕES OFICIAIS ESPECIALMENTE… |
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PR/CC/IMPRENSA NACIONAL
04.196.645/0001-00
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MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA
São João d'Aliança/GO
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R$ 5.000,00 | 25/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AS PUBLICAÇÕES OFICIAIS ESPECIALMENTE… |
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PR/CC/IMPRENSA NACIONAL
04.196.645/0001-00
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MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA
São João d'Aliança/GO
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R$ 311,36 | 24/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONCERNENTES A P… |
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CIDIELY BISPO DA CONCEICAO 01897628102
32.703.646/0001-21
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MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA
São João d'Aliança/GO
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R$ 32.997,60 | 24/03/2025 | O objeto deste contrato é o FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF-SERVICE, COM CHURRASCO E E… |
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ELETRO POWER MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
00.768.033/0001-86
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MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA
São João d'Aliança/GO
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R$ 2.800,00 | 21/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE BOMBAS PARA POÇOS ARTESIANOS PA… |
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UNINK COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA
22.934.233/0001-02
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MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA
São João d'Aliança/GO
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R$ 2.975,90 | 19/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESS… |
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CIDIELY BISPO DA CONCEICAO 01897628102
32.703.646/0001-21
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MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA
São João d'Aliança/GO
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R$ 2.940,00 | 18/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE REFEIÇAO PRONTA ( MARMITEX ) PA… |
Os contratos deste filtro em CSV, com objeto completo, CNPJ do órgão e vigência — até 10.000 linhas por planilha.
