Quem vende para o governo, para qual órgão e por quanto. Contratos publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas — busca livre, sem cadastro.
| Fornecedor | Contratos | Total |
|---|---|---|
| GALICIA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 7 | R$ 5.718.111,53 |
| TRIGONO CONSTRUTORA LTDA | 2 | R$ 2.537.701,04 |
| EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 15 | R$ 2.350.000,00 |
| HALF BENEFICIOS LTDA | 6 | R$ 2.031.796,35 |
| FAGNER VIEIRA DA SILVA | 929 | R$ 1.937.623,60 |
| SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 1 | R$ 1.350.967,90 |
| HSC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 2 | R$ 1.049.800,00 |
| RENOVA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 3 | R$ 629.208,12 |
| Órgão | Contratos | Total |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA | 4.574 | R$ 33.292.861,01 |
Estas listas mostram apenas o topo deste filtro. A planilha traz todos os contratos, um por um — ver como levar.
| Fornecedor | Órgão | Valor | Assinatura | Objeto |
|---|---|---|---|---|
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DM LICITA COMERCIO E ASSESSORIA LTDA
46.613.430/0001-80
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MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA
São João d'Aliança/GO
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R$ 1.767,94 | 03/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE TONERS PARA IMPRESSORAS DOS DEP… |
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DM LICITA COMERCIO E ASSESSORIA LTDA
46.613.430/0001-80
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MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA
São João d'Aliança/GO
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R$ 1.600,00 | 03/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE TONERS PARA IMPRESSORAS DOS DEP… |
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PROINOVA SERVIÇO E COMERCIO EIRELI ME
15.025.846/0001-53
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MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA
São João d'Aliança/GO
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R$ 194,00 | 03/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE TONERS PARA IMPRESSORAS DOS DEP… |
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PROINOVA SERVIÇO E COMERCIO EIRELI ME
15.025.846/0001-53
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MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA
São João d'Aliança/GO
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R$ 3.718,00 | 03/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE CARTUCHOS DE CILINDRO E TONERS … |
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FAGNER VIEIRA DA SILVA
14.812.289/0001-58
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MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA
São João d'Aliança/GO
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R$ 8.028,45 | 03/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE P… |
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LIMA E SILVEIRA REPRESENTACOES E TRANSPORTE LTDA
59.200.959/0001-13
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MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA
São João d'Aliança/GO
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R$ 1.457,40 | 03/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE P… |
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PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
00.905.760/0003-00
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MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA
São João d'Aliança/GO
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R$ 1.204,50 | 03/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORM… |
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JANETE APARECIDA PEREIRA LTDA
46.227.305/0001-31
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MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA
São João d'Aliança/GO
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R$ 1.579,60 | 03/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORM… |
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PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
00.905.760/0003-00
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MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA
São João d'Aliança/GO
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R$ 1.245,00 | 03/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORM… |
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PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
00.905.760/0003-00
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MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA
São João d'Aliança/GO
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R$ 6.880,95 | 03/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORM… |
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DM LICITA COMERCIO E ASSESSORIA LTDA
46.613.430/0001-80
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MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA
São João d'Aliança/GO
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R$ 280,00 | 30/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE TONERS PARA IMPRESSORA DA SECRE… |
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N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
23.496.174/0001-92
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MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA
São João d'Aliança/GO
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R$ 795,99 | 30/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE CARTUCHOS DE CILINDRO PARA IMPR… |
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CIDIELY BISPO DA CONCEICAO 01897628102
32.703.646/0001-21
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MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA
São João d'Aliança/GO
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R$ 1.524,00 | 30/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE REFEIÇAO PRONTA ( MARMITEX ) PA… |
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ALMEIDA DOS SANTOS SERVICOS LTDA
10.828.817/0001-06
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MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA
São João d'Aliança/GO
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R$ 1.489,76 | 29/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AFINS PA… |
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FAGNER VIEIRA DA SILVA
14.812.289/0001-58
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MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA
São João d'Aliança/GO
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R$ 157,18 | 29/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AFINS PA… |
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LUCIO FLAVIO CORDEIRO DA SILVA EIRELI
32.320.577/0001-77
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MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA
São João d'Aliança/GO
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R$ 2.281,60 | 29/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AFINS PA… |
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ALMEIDA DOS SANTOS SERVICOS LTDA
10.828.817/0001-06
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MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA
São João d'Aliança/GO
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R$ 297,80 | 29/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AFINS, C… |
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DILZA CINTIA DE ANDRADE BISPO 57679800120
30.181.251/0001-80
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MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA
São João d'Aliança/GO
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R$ 190,00 | 29/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE MESAS PARA A FINAL DO CAMPEONATO … |
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MORK TELECOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA
13.460.002/0001-05
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MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA
São João d'Aliança/GO
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R$ 422,00 | 28/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, CONFORME PRO… |
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CONSTRULUZ COMERCIO E SERVICOS LTDA
37.386.859/0001-90
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MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA
São João d'Aliança/GO
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R$ 570,50 | 28/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, CONFORME PRO… |
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OUROLUZ MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA
45.845.571/0001-65
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MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA
São João d'Aliança/GO
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R$ 7.860,90 | 28/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇ… |
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ELETRICA VARGAS LTDA
54.095.188/0001-28
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MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA
São João d'Aliança/GO
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R$ 708,10 | 28/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, CONFORME PRO… |
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GCM COMERCIAL LTDA
43.471.316/0001-74
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MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA
São João d'Aliança/GO
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R$ 149,80 | 28/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇ… |
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LENDÁRIO COM IMPORTAÇÃO DE MATS ELÉTRICOS LTDA
52.203.880/0001-05
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MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA
São João d'Aliança/GO
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R$ 1.150,00 | 28/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇ… |
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MIRIAM SUZANA MORETTI ME
45.127.054/0001-50
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MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA
São João d'Aliança/GO
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R$ 329,90 | 28/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇ… |
Os contratos deste filtro em CSV, com objeto completo, CNPJ do órgão e vigência — até 10.000 linhas por planilha.
