Quem vende para o governo, para qual órgão e por quanto. Contratos publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas — busca livre, sem cadastro.
| Fornecedor | Contratos | Total |
|---|---|---|
| SAO BENTO LIGHTING SOLUTIONS LTDA | 1 | R$ 12.000.047,18 |
| J. COLOMBO CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA | 2 | R$ 11.114.601,34 |
| AMERICANA LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS E SERVICOS LTDA | 1 | R$ 10.528.016,40 |
| SO TERRA CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA | 1 | R$ 6.850.000,00 |
| SOMAR PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 9 | R$ 5.259.848,82 |
| SIG - AEROLEVANTAMENTO, GEOTECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA | 1 | R$ 4.249.000,00 |
| SAJU CONSTRUTORA LTDA | 1 | R$ 4.115.000,00 |
| ALPHA ESSENTIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 1 | R$ 3.799.000,00 |
| Órgão | Contratos | Total |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE URUACU | 1.612 | R$ 127.621.073,42 |
Estas listas mostram apenas o topo deste filtro. A planilha traz todos os contratos, um por um — ver como levar.
| Fornecedor | Órgão | Valor | Assinatura | Objeto |
|---|---|---|---|---|
|
JOSE RICARDO MOREIRA CAMAPUM
10.840.096/0001-50
|
MUNICIPIO DE URUACU
Uruaçu/GO
|
R$ 1.944,00 | 20/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, CONFEC… |
|
W. L. COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
05.806.329/0001-68
|
MUNICIPIO DE URUACU
Uruaçu/GO
|
R$ 60,72 | 17/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇO DE TROCA DE CHIP E CILINDRO PARA TO… |
|
W. L. COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
05.806.329/0001-68
|
MUNICIPIO DE URUACU
Uruaçu/GO
|
R$ 90,63 | 17/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA H… |
|
ANA S.F.M. SANTOS - INFORMATICA
10.709.716/0001-16
|
MUNICIPIO DE URUACU
Uruaçu/GO
|
R$ 98,93 | 17/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA S… |
|
ANA S.F.M. SANTOS - INFORMATICA
10.709.716/0001-16
|
MUNICIPIO DE URUACU
Uruaçu/GO
|
R$ 39,92 | 17/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇO DE TROCA DE CHIP E CILINDRO PARA TO… |
|
ANA S.F.M. SANTOS - INFORMATICA
10.709.716/0001-16
|
MUNICIPIO DE URUACU
Uruaçu/GO
|
R$ 64,73 | 17/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇO DE RECARGA DA IMPRESSORA BROTHER HL… |
|
ANA S.F.M. SANTOS - INFORMATICA
10.709.716/0001-16
|
MUNICIPIO DE URUACU
Uruaçu/GO
|
R$ 62,92 | 17/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇO DE TROCA DE CHIP E CILINDRO PARA TO… |
|
ANA S.F.M. SANTOS - INFORMATICA
10.709.716/0001-16
|
MUNICIPIO DE URUACU
Uruaçu/GO
|
R$ 95,00 | 17/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER… |
|
LUCILENE JOSÉ DE SAL
55.919.248/0001-42
|
MUNICIPIO DE URUACU
Uruaçu/GO
|
R$ 22.000,00 | 12/09/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REPARO E MANUTENÇÃO DE SISTE… |
|
A SOCIAL DE LUTO URUACU LTDA - ME
02.068.203/0001-45
|
MUNICIPIO DE URUACU
Uruaçu/GO
|
R$ 32.889,97 | 11/09/2024 | CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS REFERENTES A CONCES… |
|
ELCIRIS ROSA OLIVEIRA - TOPOGRAFIA
42.541.932/0001-91
|
MUNICIPIO DE URUACU
Uruaçu/GO
|
R$ 5.000,00 | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER SOLICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM… |
|
ANA S.F.M. SANTOS - INFORMATICA
10.709.716/0001-16
|
MUNICIPIO DE URUACU
Uruaçu/GO
|
R$ 220,00 | 03/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMP… |
|
ANA S.F.M. SANTOS - INFORMATICA
10.709.716/0001-16
|
MUNICIPIO DE URUACU
Uruaçu/GO
|
R$ 85,00 | 03/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMP… |
|
TJ CONSTRUÇOES E REFORMA EIRELI
32.534.754/0001-18
|
MUNICIPIO DE URUACU
Uruaçu/GO
|
R$ 53.423,99 | 02/09/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE S… |
|
ANA S.F.M. SANTOS - INFORMATICA
10.709.716/0001-16
|
MUNICIPIO DE URUACU
Uruaçu/GO
|
R$ 24,81 | 01/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇO RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA PARA… |
|
ANA S.F.M. SANTOS - INFORMATICA
10.709.716/0001-16
|
MUNICIPIO DE URUACU
Uruaçu/GO
|
R$ 49,17 | 01/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA ATENÇÃO BÁ… |
|
ANA S.F.M. SANTOS - INFORMATICA
10.709.716/0001-16
|
MUNICIPIO DE URUACU
Uruaçu/GO
|
R$ 41,98 | 01/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇO DE RECARGA DE IMPRESSORA PARA ATEND… |
|
G5 REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA
24.087.750/0001-00
|
MUNICIPIO DE URUACU
Uruaçu/GO
|
R$ 33.830,00 | 30/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATEN… |
|
CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA E CONSTRUTORA LTDA
29.573.676/0001-56
|
MUNICIPIO DE URUACU
Uruaçu/GO
|
R$ 2.548,31 | 28/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A… |
|
CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA E CONSTRUTORA LTDA
29.573.676/0001-56
|
MUNICIPIO DE URUACU
Uruaçu/GO
|
R$ 3.878,20 | 28/08/2024 | VALOR QUE SE MEPNAH PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINA… |
|
G5 REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA
24.087.750/0001-00
|
MUNICIPIO DE URUACU
Uruaçu/GO
|
R$ 12.997,80 | 27/08/2024 | VALOR QUE SE MEPNHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDINETE DESTINA… |
|
G5 REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA
24.087.750/0001-00
|
MUNICIPIO DE URUACU
Uruaçu/GO
|
R$ 12.185,30 | 27/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTIN… |
|
W. L. COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
05.806.329/0001-68
|
MUNICIPIO DE URUACU
Uruaçu/GO
|
R$ 40,94 | 27/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA HP LASER JET… |
|
ANA S.F.M. SANTOS - INFORMATICA
10.709.716/0001-16
|
MUNICIPIO DE URUACU
Uruaçu/GO
|
R$ 95,00 | 27/08/2024 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇODE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER… |
|
ANA S.F.M. SANTOS - INFORMATICA
10.709.716/0001-16
|
MUNICIPIO DE URUACU
Uruaçu/GO
|
R$ 3.313,00 | 26/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGAS DE TONERS … |
Os contratos deste filtro em CSV, com objeto completo, CNPJ do órgão e vigência — até 10.000 linhas por planilha.
