Quem vende para o governo, para qual órgão e por quanto. Contratos publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas — busca livre, sem cadastro.
| Fornecedor | Contratos | Total |
|---|---|---|
| AUTO POSTO MAMBAI LTDA | 640 | R$ 4.186.357,07 |
| GOWT. LTDA | 2 | R$ 2.181.079,87 |
| PARREIRA GRATAO CONSTRUTORA LTDA | 2 | R$ 1.932.988,88 |
| EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 413 | R$ 1.231.509,78 |
| POSTO MOREIRA- EIRELI | 739 | R$ 723.105,85 |
| EDILSON JANUARIO TEIXEIRA -ME | 3 | R$ 639.800,00 |
| ROCHIFILD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 2 | R$ 591.285,81 |
| ALMEIDA & OLIVEIRA LIDER LTDA | 156 | R$ 570.894,72 |
| Órgão | Contratos | Total |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE NOVA ROMA | 6.246 | R$ 25.311.820,69 |
Estas listas mostram apenas o topo deste filtro. A planilha traz todos os contratos, um por um — ver como levar.
| Fornecedor | Órgão | Valor | Assinatura | Objeto |
|---|---|---|---|---|
|
LSR SOLUÇOES AUTOMOTIVA EIRELI
29.068.049/0001-68
|
MUNICIPIO DE NOVA ROMA
Nova Roma/GO
|
R$ 3.372,76 | 14/01/2025 | EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 9394 PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MAN… |
|
RM VANS COMERCIO DE PECAS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA
35.075.005/0001-68
|
MUNICIPIO DE NOVA ROMA
Nova Roma/GO
|
R$ 2.317,80 | 14/01/2025 | EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 8920 PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MAN… |
|
LSR SOLUÇOES AUTOMOTIVA EIRELI
29.068.049/0001-68
|
MUNICIPIO DE NOVA ROMA
Nova Roma/GO
|
R$ 2.902,11 | 14/01/2025 | EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇOS Nº 9397 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO … |
|
LSR SOLUÇOES AUTOMOTIVA EIRELI
29.068.049/0001-68
|
MUNICIPIO DE NOVA ROMA
Nova Roma/GO
|
R$ 2.320,70 | 14/01/2025 | EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇOS Nº 9390 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO … |
|
LSR SOLUÇOES AUTOMOTIVA EIRELI
29.068.049/0001-68
|
MUNICIPIO DE NOVA ROMA
Nova Roma/GO
|
R$ 302,61 | 14/01/2025 | EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇOS Nº 9395 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FRONTIER PLACA: S… |
|
LSR SOLUÇOES AUTOMOTIVA EIRELI
29.068.049/0001-68
|
MUNICIPIO DE NOVA ROMA
Nova Roma/GO
|
R$ 441,05 | 14/01/2025 | EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇOS Nº 9389 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIM PLACA SDD 3F… |
|
LSR SOLUÇOES AUTOMOTIVA EIRELI
29.068.049/0001-68
|
MUNICIPIO DE NOVA ROMA
Nova Roma/GO
|
R$ 260,00 | 14/01/2025 | EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇOS Nº 9436 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO STRADA PLACA: SCV… |
|
LSR SOLUÇOES AUTOMOTIVA EIRELI
29.068.049/0001-68
|
MUNICIPIO DE NOVA ROMA
Nova Roma/GO
|
R$ 1.631,58 | 14/01/2025 | EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 9393PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANU… |
|
LSR SOLUÇOES AUTOMOTIVA EIRELI
29.068.049/0001-68
|
MUNICIPIO DE NOVA ROMA
Nova Roma/GO
|
R$ 1.060,21 | 14/01/2025 | EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇOS Nº 9392 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO … |
|
AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA
04.806.169/0001-94
|
MUNICIPIO DE NOVA ROMA
Nova Roma/GO
|
R$ 469,90 | 10/01/2025 | EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 9287 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO… |
|
AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA
04.806.169/0001-94
|
MUNICIPIO DE NOVA ROMA
Nova Roma/GO
|
R$ 163,70 | 10/01/2025 | EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 9289 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO… |
|
AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA
04.806.169/0001-94
|
MUNICIPIO DE NOVA ROMA
Nova Roma/GO
|
R$ 450,02 | 10/01/2025 | EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 9290 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO… |
|
JACSON PEREIRA DOS SANTOS 43598650159
31.576.087/0001-73
|
MUNICIPIO DE NOVA ROMA
Nova Roma/GO
|
R$ 276,00 | 10/01/2025 | EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇOS Nº 9363 PARA LAVAGEM DE VEÍCULO E MAQUINÁRIOS DO DEP… |
|
AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA
04.806.169/0001-94
|
MUNICIPIO DE NOVA ROMA
Nova Roma/GO
|
R$ 275,89 | 10/01/2025 | EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 9297 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO… |
|
AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA
04.806.169/0001-94
|
MUNICIPIO DE NOVA ROMA
Nova Roma/GO
|
R$ 977,27 | 10/01/2025 | EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 9294 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO… |
|
AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA
04.806.169/0001-94
|
MUNICIPIO DE NOVA ROMA
Nova Roma/GO
|
R$ 180,70 | 10/01/2025 | EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 9295 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO… |
|
JACSON PEREIRA DOS SANTOS 43598650159
31.576.087/0001-73
|
MUNICIPIO DE NOVA ROMA
Nova Roma/GO
|
R$ 368,00 | 10/01/2025 | EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇOS Nº 9362 PARA LAVAGEM DE VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLA… |
|
AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA
04.806.169/0001-94
|
MUNICIPIO DE NOVA ROMA
Nova Roma/GO
|
R$ 227,04 | 10/01/2025 | EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 9292 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO… |
|
JACSON PEREIRA DOS SANTOS 43598650159
31.576.087/0001-73
|
MUNICIPIO DE NOVA ROMA
Nova Roma/GO
|
R$ 1.226,61 | 10/01/2025 | EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇOS Nº 9361 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍ… |
|
MARIA DOS REIS PEREIRA DA COSTA
10.961.961/0001-16
|
MUNICIPIO DE NOVA ROMA
Nova Roma/GO
|
R$ 1.523,42 | 10/01/2025 | EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTE… |
|
JUVANI BATISTA SOBRINHO & CIA LTDA
10.229.779/0001-75
|
MUNICIPIO DE NOVA ROMA
Nova Roma/GO
|
R$ 6.633,00 | 10/01/2025 | EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇOS Nº 9213 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS QUE ATEN… |
|
EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
01.543.032/0001-04
|
MUNICIPIO DE NOVA ROMA
Nova Roma/GO
|
R$ 13.321,47 | 10/01/2025 | EMPENHO REFERENTE A FATURA AGRUPADA DE ENERGIA ELETRICA. CONSOANTE DOC ANEXO. |
|
ZENO JOSE FERREIRA DA SILVA LTDA
32.280.799/0001-03
|
MUNICIPIO DE NOVA ROMA
Nova Roma/GO
|
R$ 115,00 | 09/01/2025 | EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 9337 PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS PARA MANUTEN… |
|
ZENO JOSE FERREIRA DA SILVA LTDA
32.280.799/0001-03
|
MUNICIPIO DE NOVA ROMA
Nova Roma/GO
|
R$ 230,00 | 09/01/2025 | EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 9336 PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS PARA MANUTEN… |
|
ANA PAULA PASSOS MENDES 05906641157
45.046.449/0001-29
|
MUNICIPIO DE NOVA ROMA
Nova Roma/GO
|
R$ 1.249,03 | 09/01/2025 | EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 9351 PARA AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA MANUTENÇÃO… |
Os contratos deste filtro em CSV, com objeto completo, CNPJ do órgão e vigência — até 10.000 linhas por planilha.
