Quem vende para o governo, para qual órgão e por quanto. Contratos publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas — busca livre, sem cadastro.
| Fornecedor | Contratos | Total |
|---|---|---|
| PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 87 | R$ 708.108.088,70 |
| VIBRA ENERGIA S.A | 80 | R$ 309.252.754,93 |
| HELICOPTEROS DO BRASIL S/A | 6 | R$ 224.069.075,82 |
| BELLACON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 6 | R$ 146.035.969,44 |
| ITAGUAI CONSTRUCOES NAVAIS S/A | 3 | R$ 133.147.964,40 |
| EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS | 23 | R$ 116.605.468,20 |
| GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA | 2 | R$ 109.644.881,08 |
| AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. | 21 | R$ 88.715.204,39 |
| Órgão | Contratos | Total |
|---|---|---|
| COMANDO DA MARINHA | 20.525 | R$ 4.971.374.883,84 |
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| Encerra | Objeto | Modalidade | Estimado |
|---|---|---|---|
| 21/10/2026
encerra hoje
|
Registro de Preços para aquisição de antenas whip banda larga de HF para operação entre 2 | Pregão - Eletrônico | R$ 825.290,00 |
| 21/10/2026
encerra hoje
|
Registro de preços para eventual prestação de serviços de manutenção e fornecimento de sob | Pregão - Eletrônico | R$ 1.130.128,78 |
| 21/10/2026
encerra hoje
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Aquisição de Materiais Elétricos e ferramentas específicas, visando atender o Serviço de V | Pregão - Eletrônico | R$ 250.950,10 |
| 21/10/2026
encerra hoje
|
Contratação de serviços de engenharia para a fabricação, instalação e comissionamento dos | Pregão - Eletrônico | R$ 34.715.972,78 |
| 21/10/2026
encerra hoje
|
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços não continuados de manuten | Pregão - Eletrônico | R$ 808.500,00 |
| Fornecedor | Órgão | Valor | Assinatura | Objeto |
|---|---|---|---|---|
|
MARCIO BRITO DE BARROS 00381788180
43.939.349/0001-04
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COMANDO DA MARINHA
Belém/PA
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R$ 866,40 | 03/05/2023 | CONFORME SOLEMP 784110-0109/2023 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BALSA SALVA-VIDAS |
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GLAUCIA KELLY MORAES MENDONCA 02711254208
47.849.436/0001-13
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COMANDO DA MARINHA
Belém/PA
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R$ 216,00 | 03/05/2023 | CONFORME SOLEMP 784110-0028/2023 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O COMGPTPATNAVN |
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EMILANE LIMA DA SILVA ALENCAR LTDA
33.171.503/0001-89
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COMANDO DA MARINHA
Niterói/RJ
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R$ 1.800,00 | 03/05/2023 | AQUISIÇÃO DE LONA DE PROTEÇÃO PARA PISOS VISANDO A MANUTENÇÃO DO NAVIO POLAR ALMIRANTE MAX… |
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MAGALI MARTINS HOHMANN 05684165974
35.439.649/0001-98
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COMANDO DA MARINHA
Belém/PA
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R$ 1.791,04 | 03/05/2023 | CONFORME SOLEMP 784110-0117/2023 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BALSA SALVA-VIDAS |
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RENATA YUMI TAKAHASHI MARTINS 07360719976
46.613.430/0001-80
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COMANDO DA MARINHA
Belém/PA
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R$ 130,00 | 03/05/2023 | CONFORME SOLEMP 784110-0115/2023 AQUISIÇÃO DE MATERIAL , FINS SEG ORGÂNICA |
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RENATA YUMI TAKAHASHI MARTINS 07360719976
46.613.430/0001-80
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COMANDO DA MARINHA
Belém/PA
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R$ 91,00 | 03/05/2023 | CONFORME SOLEMP 784110-0120/2023 AQUISIÇÃO DE MATERIAL , FINS SEG ORGÂNICA |
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M D 2007 CONFECCOES PLACAS BRINDES E ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA.
09.307.921/0001-76
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COMANDO DA MARINHA
Brasília/DF
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R$ 7.200,00 | 03/05/2023 | Aquisição de placas e brasões institucionais da Organização Militar |
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ERIELEM DO NASCIMENTO OEIRAS 01871586224
48.532.136/0001-79
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COMANDO DA MARINHA
Belém/PA
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R$ 2.346,12 | 03/05/2023 | CONFORME SOLEMP 784110-0081/2023 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O COMGPTPATNAVN |
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M D 2007 CONFECCOES PLACAS BRINDES E ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA.
09.307.921/0001-76
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COMANDO DA MARINHA
Brasília/DF
|
R$ 7.200,00 | 03/05/2023 | Aquisição de material para eventos institucionais. |
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COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
33.050.196/0001-88
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COMANDO DA MARINHA
Barra Bonita/SP
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R$ 52.687,04 | 03/05/2023 | CONTRATAÇÃO DA CPFL - COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRI… |
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SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
44.497.659/0001-70
|
COMANDO DA MARINHA
Barra Bonita/SP
|
R$ 9.960,00 | 03/05/2023 | CONTRATAÇÃO DA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARRA BONITA PARA O FORNECIMENT… |
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GABRIEL DONATO DA SILVA CLAUS
15.018.298/0001-34
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COMANDO DA MARINHA
São Sebastião/SP
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R$ 1.764,22 | 02/05/2023 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO. |
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DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME
02.482.141/0001-13
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COMANDO DA MARINHA
São Sebastião/SP
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R$ 1.345,26 | 02/05/2023 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA A SESSÃO DE SAÚDE DESTA DELEGACIA. |
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HELENO MORAO VIEIRA 07227634760
47.033.478/0001-81
|
COMANDO DA MARINHA
São Pedro da Aldeia/RJ
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R$ 941,10 | 02/05/2023 | PDM 16898 - AQUISIÇÃO DE ANEL D-RINGS , UTILIZADOS PARA PEIAMENTO DE ITENS DOS CONTEINERS… |
|
SLLIMA COMERCIO E SERVICOS OFFSHORE LTDA
48.859.449/0001-36
|
COMANDO DA MARINHA
São Pedro da Aldeia/RJ
|
R$ 658,00 | 02/05/2023 | PDM 3467 - AQUISIÇÃO DE BATERIAS UTILIZADAS NO ACIONAMENTO DAS AERONAVES, VISANDO MANTE… |
|
L A OLIVEIRA COMERCIAL LTDA
07.157.172/0001-12
|
COMANDO DA MARINHA
Duque de Caxias/RJ
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R$ 6.133,50 | 02/05/2023 | DISPENSA ELETRÔNICA DE MATERIAL PARA SER USADO NA MANOBRA DE FURNAS - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS… |
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EMILANE LIMA DA SILVA ALENCAR LTDA
33.171.503/0001-89
|
COMANDO DA MARINHA
Duque de Caxias/RJ
|
R$ 28.549,10 | 02/05/2023 | DISPENSA ELETRÔNICA DE MATERIAL PARA SER USADO NA MANOBRA DE FURNAS - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS… |
|
LIDIANE APARECIDA FERNANDES PINHEIRO 33857438851
21.397.135/0001-02
|
COMANDO DA MARINHA
São Sebastião/SP
|
R$ 5.000,00 | 02/05/2023 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CALHAS PARA O FAROL PONTA D… |
|
FOX STORE LTDA
42.240.841/0001-16
|
COMANDO DA MARINHA
São Pedro da Aldeia/RJ
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R$ 6.436,48 | 02/05/2023 | PDM 3467 - AQUISIÇÃO DE BATERIAS UTILIZADAS NO SKYHOOK (RECOLHEDOR DA AERONAVE), VISANDO M… |
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A M DE ASSIS COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA EIRELI
21.608.584/0001-52
|
COMANDO DA MARINHA
São Sebastião/SP
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R$ 4.000,00 | 02/05/2023 | DESPESA COM REPOSIÇÃO DE MATERIAL ELETRÔNICO PARA ESTA DELEGACIA. |
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FACILITA SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA
13.004.212/0001-99
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COMANDO DA MARINHA
Niterói/RJ
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R$ 1.373,00 | 02/05/2023 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA REESTABELECER/MELHORAR O FUNCIONAMENTO DA VIATURA DO DHN 01, V… |
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SJT COMERCIO LTDA
45.125.667/0001-59
|
COMANDO DA MARINHA
Niterói/RJ
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R$ 20.040,00 | 02/05/2023 | 4742300 / AQUISIÇÃO MATERIAL ELÉTRICO / 791000-138 |
|
PIA SOCIEDADE DE SAO PAULO
61.287.546/0009-17
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COMANDO DA MARINHA
Niterói/RJ
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R$ 1.994,40 | 02/05/2023 | 4789099 / MATERIAL ASSISTÊNCIA RELIGIOSA / SOLEMP 791000-134 |
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ROBERTO CARLOS BARBOSA 88311104700
36.742.836/0001-09
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COMANDO DA MARINHA
Niterói/RJ
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R$ 2.592,00 | 02/05/2023 | 4684299 / AQUISIÇAO DE GAS / SOLEMP 791615-39 |
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KELF EQUIPAMENTOS OFFSHORE LTDA
30.398.454/0001-23
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COMANDO DA MARINHA
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 3.258,50 | 02/05/2023 | AQUISIÇÃO DE TAPETE DE BANHEIRO PARA O NOVO ALOJAMENTO DAS PRAÇAS DO COMPLEXO DO 1°DN, ACO… |
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