Quem vende para o governo, para qual órgão e por quanto. Contratos publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas — busca livre, sem cadastro.
| Fornecedor | Contratos | Total |
|---|---|---|
| PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 87 | R$ 708.108.088,70 |
| VIBRA ENERGIA S.A | 80 | R$ 309.252.754,93 |
| HELICOPTEROS DO BRASIL S/A | 6 | R$ 224.069.075,82 |
| BELLACON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 6 | R$ 146.035.969,44 |
| ITAGUAI CONSTRUCOES NAVAIS S/A | 3 | R$ 133.147.964,40 |
| EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS | 23 | R$ 116.605.468,20 |
| GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA | 2 | R$ 109.644.881,08 |
| AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. | 19 | R$ 88.713.058,48 |
| Órgão | Contratos | Total |
|---|---|---|
| COMANDO DA MARINHA | 15.719 | R$ 4.945.299.873,00 |
Estas listas mostram apenas o topo deste filtro. A planilha traz todos os contratos, um por um — ver como levar.
| Encerra | Objeto | Modalidade | Estimado |
|---|---|---|---|
| 19/10/2026
encerra hoje
|
Contratação de prestação de serviço e locação de materiais, visando as cerimônias e missõe | Pregão - Eletrônico | R$ 508.459,98 |
| 19/10/2026
encerra hoje
|
Aquisição de Produtos Químicos – Solução Padrão | Pregão - Eletrônico | R$ 253.321,70 |
| 19/10/2026
encerra hoje
|
Aquisição de materiais e equipamentos para o rancho e cozinha da Estação Naval do Rio Gran | Pregão - Eletrônico | R$ 357.103,69 |
| 19/10/2026
encerra hoje
|
Contratação das Obras civis para construção do Galpão Anexo da OFCOM - Fase 2, conforme Pr | Concorrência - Eletrônica | R$ 8.018.264,77 |
| 20/10/2026
faltam 1 dias
|
Registro de Preços para eventual aquisição de dispositivo EPIRB ( Emergency Position-Indic | Pregão - Eletrônico | R$ 941.500,00 |
| Fornecedor | Órgão | Valor | Assinatura | Objeto |
|---|---|---|---|---|
|
N MARCHON OLIVEIRA COMERCIO ONLINE
39.531.227/0001-07
|
COMANDO DA MARINHA
São Pedro da Aldeia/RJ
|
R$ 483,97 | 21/06/2023 | PDM 12750 - SOLEMP Nº 60/2023 - AQUISIÇÃO DE LIXEIRA 240L VISANDO MANTER O ADEQUADO ESTADO… |
|
JLG COMERCIAL LTDA
50.378.977/0001-15
|
COMANDO DA MARINHA
Rio Grande/RS
|
R$ 129,48 | 21/06/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO NO FAROL DE ITAPUÃ DA LAGOA… |
|
RR COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
39.457.265/0001-59
|
COMANDO DA MARINHA
Rio Grande/RS
|
R$ 550,36 | 21/06/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO NO FAROL DE ITAPUÃ DA LAGOA… |
|
JOSE AUGUSTO OLIVEIRA DOS SANTOS 04391058200
46.139.477/0001-53
|
COMANDO DA MARINHA
Rio Grande/RS
|
R$ 360,00 | 21/06/2023 | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DE GERADORES DO SSN-5 - ESPECIFICAÇÃO CONFORME TR… |
|
EQUIPAT - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA
48.241.204/0001-40
|
COMANDO DA MARINHA
Rio Grande/RS
|
R$ 370,00 | 21/06/2023 | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DE GERADORES E INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO… |
|
JOSE AUGUSTO OLIVEIRA DOS SANTOS 04391058200
46.139.477/0001-53
|
COMANDO DA MARINHA
Rio Grande/RS
|
R$ 2.214,00 | 21/06/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO NO FAROL DE ITAPUÃ DA LAGOA… |
|
49.284.848 DANIELA DE SOUZA DE CASTRO PAIXAO
49.284.848/0001-89
|
COMANDO DA MARINHA
Rio Grande/RS
|
R$ 149,88 | 21/06/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO NO FAROL DE ITAPUÃ DA LAGOA… |
|
LE VEICULOS E EXTINTORES LTDA
09.350.631/0001-05
|
COMANDO DA MARINHA
Rio Grande/RS
|
R$ 5.568,00 | 21/06/2023 | RECARGA ANUAL DE EXTINTORES PARA OPERAÇÃO DO NAVIO - ESPECIFICAÇÃO CONFORME TR/AVISO DA DI… |
|
TIAGO MARTINS DE LIMA - EQUIPAMENTOS
17.924.845/0001-76
|
COMANDO DA MARINHA
Rio Grande/RS
|
R$ 2.880,90 | 21/06/2023 | MACA A SER UTILIZADA EM AERONAVES COM A FINALIDADE DA SALVAGUARDA DA VIDA HUMANA NO MAR - … |
|
TIAGO MARTINS DE LIMA - EQUIPAMENTOS
17.924.845/0001-76
|
COMANDO DA MARINHA
Rio Grande/RS
|
R$ 526,40 | 21/06/2023 | ACESSÓRIOS UTILIZADOS NA MACA DE RESGATE PARA A SALVA GUARDA DA VIDA HUMANA NO MAR - ESPEC… |
|
48.125.206 GESSICA DA ROSA DINIZ
48.125.206/0001-74
|
COMANDO DA MARINHA
Rio Grande/RS
|
R$ 4.399,98 | 21/06/2023 | VISA ATENDER AS REFEIÇÕES PEQUENO ALMOÇO, OFERECIDAS DIARIAMENTE NO RANCHO DOS SO/SG E CB/… |
|
12.054.124 ESTEVAN DE OLIVEIRA RODRIGUES
12.054.124/0001-39
|
COMANDO DA MARINHA
Rio Grande/RS
|
R$ 1.930,00 | 21/06/2023 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REESTRUTURAÇÃO DE REDE DE GÁS DO RANCHO , COM APLICAÇÃO NO GPTFN… |
|
INOVARE EQUIPAMENTOS E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA
31.206.933/0001-63
|
COMANDO DA MARINHA
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 92,55 | 21/06/2023 | FACA PARA LEGUMES E FRUTAS PARA SER UTILIZADA NA COZINHA DESTA OM DISPENSA 30/2023 SOLEM… |
|
EVENI DA SILVA BRITO
08.086.600/0001-26
|
COMANDO DA MARINHA
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 508,00 | 21/06/2023 | GARRAFÃO DE POLIETILENO PARA ÁGUA, CAPACIDADE DE 6L DISPENSA 29/2023 SOLEMP 204/2023 |
|
LAD SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
47.134.863/0001-15
|
COMANDO DA MARINHA
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 327,64 | 21/06/2023 | CHALEIRA DE AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 1,8L PARA SER UTILIZADO NA COZINHA DESTA OM DISPEN… |
|
50.296.646 PEDRO VERISSIMO DA SILVA
50.296.646/0001-36
|
COMANDO DA MARINHA
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 7.400,00 | 21/06/2023 | APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA SER UTILIZADO NO REFEITÓRIO/COZINHA DESTA OM DISPENSA 29… |
|
VANESSA PUCHEVITCH 06684201971
40.441.781/0001-74
|
COMANDO DA MARINHA
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 383,72 | 21/06/2023 | CHALEIRA DE AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE DE 1,8L PARA SER UTILIZADO NESTA OM DISPENSA 29/20… |
|
ECCAGIO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
10.511.650/0001-55
|
COMANDO DA MARINHA
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 504,85 | 21/06/2023 | O ITEM SOLICITADO VISA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DO PAIOL DE MATERIAL COMUM, QUE ATENDE DIVER… |
|
CUTIA COMERCIO DE UNIFORMES E ACESSORIOS LTDA
49.847.818/0001-33
|
COMANDO DA MARINHA
São Gonçalo/RJ
|
R$ 6.700,00 | 20/06/2023 | SOLEMP N°229/2023 (BFNIF-31) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO DE ARTIGO DE COURO. DISPENSA… |
|
POWER LINE CONSULTORIA E SERVICOS ELETRICOS LTDA
29.048.749/0001-90
|
COMANDO DA MARINHA
Laguna/SC
|
R$ 15.606,00 | 20/06/2023 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO NO SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGA ELÉTRICA E GAIOLA… |
|
ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
14.990.312/0001-02
|
COMANDO DA MARINHA
Laguna/SC
|
R$ 1.003,82 | 20/06/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELLAGUNA. |
|
VANIA CRISTINA DA SILVA CAETANO 62704656720
46.599.200/0001-03
|
COMANDO DA MARINHA
Niterói/RJ
|
R$ 850,00 | 20/06/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA E ESTRUTURA DA LANCHA CLASSE SPES- DGN- DE 28/2023. SOLEM… |
|
FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA LTDA
35.439.466/0001-72
|
COMANDO DA MARINHA
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 6.250,00 | 20/06/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS RELATIVAS A: SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS D… |
|
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
61.198.164/0001-60
|
COMANDO DA MARINHA
Rio Grande/RS
|
R$ 15.136,98 | 20/06/2023 | SOLEMP 12-0244/2023. SERVIÇO DE SEGURO DA FROTA. |
|
COMERCIAL H10 LTDA
29.106.685/0001-37
|
COMANDO DA MARINHA
Niterói/RJ
|
R$ 2.664,30 | 20/06/2023 | AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK, A SEREM UTILIZADOS NAS DEMANDAS DE I… |
Os contratos deste filtro em CSV, com objeto completo, CNPJ do órgão e vigência — até 10.000 linhas por planilha.
