Quem vende para o governo, para qual órgão e por quanto. Contratos publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas — busca livre, sem cadastro.
| Fornecedor | Contratos | Total |
|---|---|---|
| PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 87 | R$ 708.108.088,70 |
| VIBRA ENERGIA S.A | 80 | R$ 309.252.754,93 |
| HELICOPTEROS DO BRASIL S/A | 6 | R$ 224.069.075,82 |
| BELLACON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 6 | R$ 146.035.969,44 |
| ITAGUAI CONSTRUCOES NAVAIS S/A | 3 | R$ 133.147.964,40 |
| EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS | 23 | R$ 116.605.468,20 |
| GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA | 2 | R$ 109.644.881,08 |
| AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. | 19 | R$ 88.713.058,48 |
| Órgão | Contratos | Total |
|---|---|---|
| COMANDO DA MARINHA | 15.425 | R$ 4.943.168.020,11 |
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| Encerra | Objeto | Modalidade | Estimado |
|---|---|---|---|
| 19/10/2026
faltam 2 dias
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Contratação de prestação de serviço e locação de materiais, visando as cerimônias e missõe | Pregão - Eletrônico | R$ 508.459,98 |
| 19/10/2026
faltam 2 dias
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Aquisição de Produtos Químicos – Solução Padrão | Pregão - Eletrônico | R$ 253.321,70 |
| 19/10/2026
faltam 2 dias
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Aquisição de materiais e equipamentos para o rancho e cozinha da Estação Naval do Rio Gran | Pregão - Eletrônico | R$ 357.103,69 |
| 19/10/2026
faltam 2 dias
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Contratação das Obras civis para construção do Galpão Anexo da OFCOM - Fase 2, conforme Pr | Concorrência - Eletrônica | R$ 8.018.264,77 |
| 20/10/2026
faltam 3 dias
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Registro de Preços para eventual aquisição de dispositivo EPIRB ( Emergency Position-Indic | Pregão - Eletrônico | R$ 941.500,00 |
| Fornecedor | Órgão | Valor | Assinatura | Objeto |
|---|---|---|---|---|
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JR GOMES COMERCIO E SERVICOS
21.585.488/0001-36
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COMANDO DA MARINHA
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 9.990,00 | 06/07/2023 | PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DAS BOMBAS DE AGUA GELADA DO CHILLER DA PNN. (SOLEMP 65… |
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20.750.813 ADRIENE TEIXEIRA BATISTA
20.750.813/0001-06
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COMANDO DA MARINHA
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 73,92 | 06/07/2023 | AQUISICAO DE DETERGENTE A SER UTILIZADO NOS DIVERSOS COMPARTIMENTOS DA PNN. (SOLEMP 65708-… |
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VALTER MARQUES FILHO 00318967740
47.101.015/0001-00
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COMANDO DA MARINHA
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 119,30 | 06/07/2023 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA OS DIVERSOS SETORES DA PNN. (SOLEMP 65708-0042/2… |
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DOUGLAS LUCAS MOREIRA 00865447055
27.086.621/0001-96
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COMANDO DA MARINHA
Rio Grande/RS
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R$ 1.347,48 | 06/07/2023 | AQUISIÇÃO DE COMPONENTE PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO NO FAROL ITAPUÃ DA LAGOA S… |
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SAFE IN ENGENHARIA LTDA
39.603.393/0001-63
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COMANDO DA MARINHA
Rio Grande/RS
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R$ 1.190,89 | 06/07/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS AUXILIOS … |
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EQUIPAT - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA
48.241.204/0001-40
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COMANDO DA MARINHA
Rio Grande/RS
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R$ 130,00 | 06/07/2023 | AQUISIÇÃO DE COMPONENTES PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO NO FAROL ITAPUÃ DA LAGOA … |
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GABRIEL VITOR DA LUZ GOULART 17009594767
41.716.936/0001-09
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COMANDO DA MARINHA
Rio Grande/RS
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R$ 671,98 | 06/07/2023 | REFIL DO PURIFICADOR DE AGUA PARA MANUTENÇAO DOS FILTROS DE AGUA DO HU-51. ESPECIFICAÇÃO… |
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CENTURION COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
22.115.618/0001-30
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COMANDO DA MARINHA
Rio Grande/RS
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R$ 239,70 | 06/07/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTEAS A SEREM EMPREGADOS NAS MANUTENÇÕES PREDIAI… |
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VEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR
31.907.225/0001-50
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COMANDO DA MARINHA
Rio Grande/RS
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R$ 1.085,20 | 06/07/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTEAS A SEREM EMPREGADOS NAS MANUTENÇÕES PREDIAI… |
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PEDRO DIAS FERREIRA JUNIOR
41.676.683/0001-89
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COMANDO DA MARINHA
Rio Grande/RS
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R$ 150,00 | 06/07/2023 | REPOSIÇÃO DE MOUSE NO COM5DN. ESPECIFICAÇÃO CONFORME TR/AVISO DA DISPENSA ELETRONICA SE … |
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VANESSA PUCHEVITCH 06684201971
40.441.781/0001-74
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COMANDO DA MARINHA
Rio Grande/RS
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R$ 230,00 | 06/07/2023 | MATERIAL EMPREGADO PARA MANUTENÇÃO DO AVB RIGEL SUBORDINADO AO SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO NAUT… |
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FIRST EAGLE CONSTRUCOES LTDA
43.870.644/0001-43
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COMANDO DA MARINHA
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 390,00 | 06/07/2023 | AQUISICAO DE 18L DE TINTAS A SEREM USADOS NAS ESTRUTURAS DA PNCG. (SOLEMP 65709-0047/2023 … |
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T. V. DA SILVA SERVICOS E EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO
22.159.233/0001-74
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COMANDO DA MARINHA
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 14.054,00 | 05/07/2023 | O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO … |
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CONSTRUTORA SOPESA LTDA
48.255.785/0001-70
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COMANDO DA MARINHA
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 8.498,00 | 05/07/2023 | EMPENHO DE DESPESA DESTINADO AO SERVIÇO DE AVALIAÇÃO PONTUAL DE RUÍDO E TEMPERATURA DE 100… |
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LD 209 MAGALHAES DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
32.969.392/0001-98
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COMANDO DA MARINHA
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 1.579,00 | 05/07/2023 | SOLEMP: 0267/2023 DE NR 90/2023 UASG 721000 JUSTIFICATIVA: PAIOL DE SUPRIMENTOS REPOSIÇÃO… |
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IAGO BARBOSA DE SOUZA
15.347.755/0001-34
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COMANDO DA MARINHA
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 1.404,00 | 05/07/2023 | SOLEMP: 0269/2023 - DISPENSA 78/2023 UASG 721000 JUSTIFICATIVA: RECARGA DE EXTINTORES DA … |
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EDINEIA DA SILVA EDUARDO - BANCA DO CARTUCHO LTDA
36.756.134/0001-84
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COMANDO DA MARINHA
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 7.253,49 | 05/07/2023 | AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA DE ALTA PRODUTIVIDADE PARA O SETOR DE PESSOAL DESTA UNIDADE. SOLEM… |
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D.A. FERRETTI E CIA LTDA
16.977.617/0001-00
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COMANDO DA MARINHA
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 3.000,00 | 05/07/2023 | EMPENHO DE DESPESA DESTINADO AO SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA CONFORME AS NORMAS NBR ISO 90… |
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T. V. DA SILVA SERVICOS E EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO
22.159.233/0001-74
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COMANDO DA MARINHA
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 1.520,00 | 05/07/2023 | SOLEMP: 0270/2023 DISPENSA 78/2023 UASG 721000 JUSTIFICATIVA: RECARGA DE EXTINTORES DA EG… |
|
IAGO BARBOSA DE SOUZA
15.347.755/0001-34
|
COMANDO DA MARINHA
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 1.404,00 | 05/07/2023 | SOLEMP: 0269/2023 DISPENSA 78/2023 UASG 721000 JUSTIFICATIVA: RECARGA DE EXTINTORES DA EG… |
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MLUZ SERVICOS LTDA
18.255.023/0001-02
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COMANDO DA MARINHA
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 13.546,00 | 05/07/2023 | SOLEMP: 0264/2023 - DE NR 77/2023 UASG 721000 JUSTIFICATIVA: IMPRESSÃO DE TRÊS VOLUMES DA… |
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ALEXANDRE DA SILVA MARQUES 13432633793
26.797.935/0001-34
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COMANDO DA MARINHA
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 8.999,00 | 05/07/2023 | SOLEMP: 0271/2023 - DE NR 33/2023 UASG 721000 JUSTIFICATIVA: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REP… |
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EMILANE LIMA DA SILVA ALENCAR LTDA
33.171.503/0001-89
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COMANDO DA MARINHA
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 8.993,35 | 05/07/2023 | SOLEMP: 0272/2023 - DE NR 59/2023 UASG 721000 JUSTIFICATIVA: REPARO PORTA AUTOMÁTICA DE V… |
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MATHEUS RIBEIRO DE LUCENA 16956913771
48.040.995/0001-40
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COMANDO DA MARINHA
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 105,96 | 05/07/2023 | SOLEMP: 0247/2023 DE NR 72/2023 UASG 721000 JUSTIFICATIVA: PAIOL DE SUPRIMENTOS REPOSIÇÃO… |
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CRUZ NVM CONSULTORIA & GESTAO LTDA
44.618.077/0001-03
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COMANDO DA MARINHA
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 611,90 | 05/07/2023 | SOLEMP: 0249/2023 DE NR 72/2023 UASG 721000 JUSTIFICATIVA: PAIOL DE SUPRIMENTOS REPOSIÇÃO… |
Os contratos deste filtro em CSV, com objeto completo, CNPJ do órgão e vigência — até 10.000 linhas por planilha.
