Quem vende para o governo, para qual órgão e por quanto. Contratos publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas — busca livre, sem cadastro.
| Fornecedor | Contratos | Total |
|---|---|---|
| PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 87 | R$ 708.108.088,70 |
| VIBRA ENERGIA S.A | 80 | R$ 309.252.754,93 |
| HELICOPTEROS DO BRASIL S/A | 6 | R$ 224.069.075,82 |
| BELLACON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 6 | R$ 146.035.969,44 |
| ITAGUAI CONSTRUCOES NAVAIS S/A | 3 | R$ 133.147.964,40 |
| EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS | 21 | R$ 116.604.543,68 |
| GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA | 2 | R$ 109.644.881,08 |
| AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. | 14 | R$ 88.711.233,41 |
| Órgão | Contratos | Total |
|---|---|---|
| COMANDO DA MARINHA | 10.627 | R$ 4.882.895.194,94 |
Estas listas mostram apenas o topo deste filtro. A planilha traz todos os contratos, um por um — ver como levar.
| Encerra | Objeto | Modalidade | Estimado |
|---|---|---|---|
| 15/10/2026
faltam 1 dias
|
contratação de empresa para reforma do Serviço de Pronto Atendimento | Concorrência - Eletrônica | R$ 203.359,34 |
| 15/10/2026
faltam 1 dias
|
Pregão Eletrônico para Registro de Preços visando a contratação de serviços de preparação | Pregão - Eletrônico | R$ 1.480.542,27 |
| 15/10/2026
faltam 1 dias
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVO PARA TODOS OS CAMs | Pregão - Eletrônico | R$ 62.262.850,00 |
| 15/10/2026
faltam 1 dias
|
Aquisição de material permanente TIC para o Laboratório Farmacêutico da Marinha | Pregão - Eletrônico | R$ 409.021,24 |
| 15/10/2026
faltam 1 dias
|
Aquisição de insumos laboratoriais | Pregão - Eletrônico | R$ 966.543,83 |
| Fornecedor | Órgão | Valor | Assinatura | Objeto |
|---|---|---|---|---|
|
44.443.803 SANDRO CLEBER DALLA COSTA
44.443.803/0001-96
|
COMANDO DA MARINHA
Niterói/RJ
|
R$ 1.347,31 | 10/08/2023 | 4940 / 2640 / 3436 / 4210 / MANUTENÇAO DAS ESTRUTURAS / SOLEMP 791609-238 |
|
PAULO EDUARDO DOS SANTOS PEDREIRA 10305913778
42.542.508/0001-61
|
COMANDO DA MARINHA
Niterói/RJ
|
R$ 970,43 | 10/08/2023 | 5120 / 5133 / 6625 / AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS / SOLEMP 791609-237 |
|
ALLIANZ SEGUROS S/A
61.573.796/0001-66
|
COMANDO DA MARINHA
Niterói/RJ
|
R$ 1.033,63 | 10/08/2023 | BACS-10 / PO Nº 213/2023 / DE Nº 49/2023 / APLICAÇÃO: SEGURO DE VIATURAS. |
|
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
00.082.024/0001-37
|
COMANDO DA MARINHA
Brasília/DF
|
R$ 11.260,00 | 10/08/2023 | GPTFNB - SOLEMP Nº 87200-0084/2023 - CCAP APLICAÇÃO: FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE… |
|
AGR COMERCIO E SERV LTDA
50.587.821/0001-44
|
COMANDO DA MARINHA
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 82,00 | 10/08/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA DEPMSMRJ COM A FINALIDADE DE AUXILIAR AS ATIV… |
|
SAFE IN ENGENHARIA LTDA
39.603.393/0001-63
|
COMANDO DA MARINHA
Rio Grande/RS
|
R$ 425,23 | 10/08/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTE CEIMRG - ESPECIFICAÇÃO CONFORME TR/A… |
|
JOSE AUGUSTO OLIVEIRA DOS SANTOS 04391058200
46.139.477/0001-53
|
COMANDO DA MARINHA
Rio Grande/RS
|
R$ 120,00 | 10/08/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SANAR AS DEMANDAS DESTE COMANDO DE FORÇA - GPNSU… |
|
PE & RJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
47.378.532/0001-20
|
COMANDO DA MARINHA
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 218,05 | 10/08/2023 | SOLEMP 71301-0061/2023 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O REAPARELHAMENTO DE BANHEIROS E ÁREAS … |
|
FGS COMERCIAL LTDA
39.988.022/0001-47
|
COMANDO DA MARINHA
Macaé/RJ
|
R$ 1.237,50 | 09/08/2023 | EMPENHO DE DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO CLASSE ABC, DE 2KG, PARA AS E… |
|
50.919.483 ADRIELY MAIARA FRANCA DO NASCIMENTO
50.919.483/0001-09
|
COMANDO DA MARINHA
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 120,00 | 09/08/2023 | AQUISIÇÃO ME MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO AO PRÉDIP DA 3 CIA. |
|
COMABEM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
13.390.139/0001-30
|
COMANDO DA MARINHA
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 1.995,83 | 09/08/2023 | AQUISIÇÃO DE UM PROJETOR DESTINADO A SALA DE AULA DO PRÉDIO DA 3CIA. |
|
BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA
12.216.990/0001-89
|
COMANDO DA MARINHA
Fortaleza/CE
|
R$ 1.482,05 | 09/08/2023 | SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALEMNTE ADEQUADA DE LIXO PARA CPCE… |
|
FOX STORE LTDA
42.240.841/0001-16
|
COMANDO DA MARINHA
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 1.085,50 | 09/08/2023 | FINALIDADE: SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA AVARIADAS, E DESGASTAS DEVIDO AO USO DESTA DE. SOLE… |
|
FOX STORE LTDA
42.240.841/0001-16
|
COMANDO DA MARINHA
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 1.130,90 | 09/08/2023 | FINALIDADE: SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA AVARIADAS, E DESGASTAS DEVIDO AO USO DESTA DE. SOLE… |
|
WL ESTETICA AUTOMOTIVA E FILTROS LTDA
42.334.676/0001-61
|
COMANDO DA MARINHA
Niterói/RJ
|
R$ 394,99 | 09/08/2023 | 13560 / MANUTENÇAO DA VIATURA / SOLEMP 791700-13 |
|
WEST LUMENS SERVICOS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA
36.302.246/0001-65
|
COMANDO DA MARINHA
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 16,95 | 09/08/2023 | AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA PARA SER EMPREGADO NAS REDES HIDRÁULICAS E DE ESGOTO VISAND… |
|
ALLIANZ SEGUROS S/A
61.573.796/0001-66
|
COMANDO DA MARINHA
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 1.063,90 | 09/08/2023 | SERVIÇO COM CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VIATURA DO COMOPNAV: FORD FOCUS SEDAN (KYR-5I91). … |
|
RUMO AO MAR MECANICA LTDA
13.215.197/0001-28
|
COMANDO DA MARINHA
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 1.200,00 | 09/08/2023 | PROGEM - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MERGULHO. |
|
RUMO AO MAR MECANICA LTDA
13.215.197/0001-28
|
COMANDO DA MARINHA
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 6.960,21 | 09/08/2023 | PROGEM - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MERGULHO. |
|
RASEL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
51.486.301/0001-08
|
COMANDO DA MARINHA
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 890,00 | 09/08/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OBRA DESTINADO AO PRÉDIO DA 3CIA. |
|
JULIANA DE OLIVEIRA CAROLINO MANHAES COMERCIO
37.563.497/0001-66
|
COMANDO DA MARINHA
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 565,32 | 09/08/2023 | AQUISIÇÃO DE SIFÃO UNIVERSAL METÁLICO PARA SER EMPREGADO NAS REDES HIDRÁULICAS E DE ESGO… |
|
VALTER MARQUES FILHO 00318967740
47.101.015/0001-00
|
COMANDO DA MARINHA
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 1.520,25 | 09/08/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS A SEREM EMPREGADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE ITENS DAS REDES H… |
|
MATHEUS RIBEIRO DE LUCENA 16956913771
48.040.995/0001-40
|
COMANDO DA MARINHA
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 222,72 | 09/08/2023 | AQUISIÇÃO DE ENGATE FLEXÍVEL DE METAL PARA SER EMPREGADO NAS REDES HIDRÁULICAS E DE ESGO… |
|
WEST LUMENS SERVICOS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA
36.302.246/0001-65
|
COMANDO DA MARINHA
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 66,90 | 09/08/2023 | AQUISIÇÃO DE LÂMINA DE SERRA DE METAL PARA SER EMPREGADO NAS REDES HIDRÁULICAS E DE ESGO… |
|
LUCIANA MARIA PEREIRA 00191757101
48.624.749/0001-36
|
COMANDO DA MARINHA
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 15.655,98 | 09/08/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO PRÉDIO DA 3CIA. |
Os contratos deste filtro em CSV, com objeto completo, CNPJ do órgão e vigência — até 10.000 linhas por planilha.
