Quem vende para o governo, para qual órgão e por quanto. Contratos publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas — busca livre, sem cadastro.
| Fornecedor | Contratos | Total |
|---|---|---|
| PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 87 | R$ 708.108.088,70 |
| VIBRA ENERGIA S.A | 80 | R$ 309.252.754,93 |
| HELICOPTEROS DO BRASIL S/A | 6 | R$ 224.069.075,82 |
| BELLACON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 6 | R$ 146.035.969,44 |
| ITAGUAI CONSTRUCOES NAVAIS S/A | 3 | R$ 133.147.964,40 |
| EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS | 21 | R$ 116.604.543,68 |
| GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA | 2 | R$ 109.644.881,08 |
| AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. | 14 | R$ 88.711.233,41 |
| Órgão | Contratos | Total |
|---|---|---|
| COMANDO DA MARINHA | 10.627 | R$ 4.882.895.194,94 |
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| Encerra | Objeto | Modalidade | Estimado |
|---|---|---|---|
| 13/10/2026
faltam 1 dias
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Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de elaboração de laudo téc | Dispensa | R$ 8.312,97 |
| 13/10/2026
faltam 1 dias
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Aquisição de insumos para a Oficina de Elétrica, Oficina de Refrigeração e Prefeitura do C | Pregão - Eletrônico | R$ 329.944,17 |
| 13/10/2026
faltam 1 dias
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Aquisição de material para inspeção e manutenção de auxílios a navegação. | Pregão - Eletrônico | R$ 962.822,45 |
| 13/10/2026
faltam 1 dias
|
Aquisição de materiais e equipamentos destinados ao tratamento, controle e monitoramento d | Pregão - Eletrônico | R$ 999.869,97 |
| 13/10/2026
faltam 1 dias
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Aquisição de material de copa e cozinha | Pregão - Eletrônico | R$ 158.046,23 |
| Fornecedor | Órgão | Valor | Assinatura | Objeto |
|---|---|---|---|---|
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CAMINHO NOVO COMERCIO LTDA
30.289.811/0001-15
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COMANDO DA MARINHA
Niterói/RJ
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R$ 1.480,00 | 18/09/2023 | AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA PARA SUBSTITUIR AS Q ESTÃO DANIFICADAS NAS SUBSEÇÕES 41 E42… |
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49.914.615 LUCIANA CRISTINA TEIXEIRA DA SILVA
49.914.615/0001-12
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COMANDO DA MARINHA
Niterói/RJ
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R$ 655,80 | 18/09/2023 | SUBSTITUIÇÃO DOS REFIS DOS PURIFICADORES DE ÁGUA DE MODELO SOFT STAR PARA MANUTENÇÃO DO NA… |
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37.001.574 MARLENE ARMINDA DA SILVA OLIVEIRA
37.001.574/0001-94
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COMANDO DA MARINHA
Niterói/RJ
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R$ 7.185,00 | 18/09/2023 | AQUISIÇÃO DE TELEVISORES PARA O NAVIO, ACORDO SOLEMP N° 221/2023 DO NAVIO POLAR ALMIRANTE … |
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THE BEST PHARMA LTDA
03.339.270/0001-10
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COMANDO DA MARINHA
Niterói/RJ
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R$ 1.342,77 | 18/09/2023 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE SAÚDE PARA OPERANTAR XLII, ACORDO SOLEMP N° 228/2023 DO NAVIO POLA… |
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M2 COMERCIO VAREJISTA MEDICAMENTOS LTDA
42.616.382/0001-22
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COMANDO DA MARINHA
Niterói/RJ
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R$ 77,00 | 18/09/2023 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE SAÚDE PARA OPERANTAR XLII, ACORDO SOLEMP N° 227/2023 DO NAVIO POLA… |
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GSAFI LTDA
46.022.535/0001-64
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COMANDO DA MARINHA
Niterói/RJ
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R$ 2.802,60 | 18/09/2023 | AQUISIÇÃO DE CABO CI 50 X 30 PARES, PARA INSTALAÇÃO DE NOVA CENTRAL TELEFÔNICA DESTE NAVIO… |
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32.661.461 ROBSON SALVADOR PAIM
32.661.461/0001-00
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COMANDO DA MARINHA
Niterói/RJ
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R$ 607,38 | 18/09/2023 | AQUISIÇÃO DE MESA DE SOM PARA O SISTEMA DE FONOCLAMA DO NAVIO, DE ACORDO SOLEMP Nº 59/2023… |
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49.217.145 FERNANDA GABRIELLA ALMEIDA ARAUJO
49.217.145/0001-38
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COMANDO DA MARINHA
Niterói/RJ
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R$ 19.980,00 | 18/09/2023 | MANUTENÇÃO DO COMPRESSORES DE AR RESPIRÁVEL VISTO A NECESSIDADES DE RECARGA DE AMPOLAS DE… |
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VS SOUND COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
20.279.680/0001-31
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COMANDO DA MARINHA
Niterói/RJ
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R$ 2.860,00 | 18/09/2023 | AQUISIÇÃO DE AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA PARA O SISTEMA DE FONOCLAMA DO NAVIO, DE ACORDO SOLE… |
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JVE ENGENHARIA CONSULTORIAS E TREINAMENTOS OFFSHORE LTDA
23.388.477/0001-91
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COMANDO DA MARINHA
Niterói/RJ
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R$ 11.600,00 | 18/09/2023 | REPARO DAS FOLGAS AXIAL E RADIAL DO EIXO DE MANIVELAS DA BEI DIESEL, POIS TAL ITEM É FUNDA… |
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AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
00.331.788/0006-23
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COMANDO DA MARINHA
Niterói/RJ
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R$ 1.558,68 | 18/09/2023 | AQUISIÇÃO DE GASES OXIGÊNIO E ACETILENO VISANDO A RECARGA DE AMPOLAS , ACORDO SOLEMP N° 16… |
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51.294.623 VALERIA DA SILVA AMORIM
51.294.623/0001-55
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COMANDO DA MARINHA
Niterói/RJ
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R$ 2.905,44 | 18/09/2023 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINA SECADORA PARA MELHORAR A CONDIÇÃO DOS FARDAMENTOS DOS MILITARES DE BO… |
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MATHEUS RIBEIRO DE LUCENA 16956913771
48.040.995/0001-40
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COMANDO DA MARINHA
Niterói/RJ
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R$ 44,00 | 18/09/2023 | AQUISIÇÃO DE TINTAS DA IMPRESSORA EPSON PARA AUMENTAR A CAPACIDADE ADMINISTRATIVA DO NAVI… |
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MATHEUS RIBEIRO DE LUCENA 16956913771
48.040.995/0001-40
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COMANDO DA MARINHA
Niterói/RJ
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R$ 105,00 | 18/09/2023 | AQUISIÇÃO DE TINTAS DA IMPRESSORA EPSON PARA AUMENTAR A CAPACIDADE ADMINISTRATIVA DO NAVIO… |
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ACF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
26.214.323/0001-71
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COMANDO DA MARINHA
Niterói/RJ
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R$ 139,00 | 18/09/2023 | AQUISIÇÃO DE FRIGIDEIRA INDUSTRIAL, ACORDO SOLEMP N° 55/2023 DO NAVIO HIDROCEANOGRÁFICO AM… |
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MATHEUS RIBEIRO DE LUCENA 16956913771
48.040.995/0001-40
|
COMANDO DA MARINHA
Niterói/RJ
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R$ 57,00 | 18/09/2023 | AQUISIÇÃO DE TINTAS DA IMPRESSORA EPSON PARA AUMENTAR A CAPACIDADE ADMINISTRATIVA DO NAVIO… |
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MIN'AGUA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
02.235.214/0001-72
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COMANDO DA MARINHA
São Paulo/SP
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R$ 34.191,00 | 18/09/2023 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUNS DE MARCENARIA PARA O AUDITÓRIO DO COM8DN |
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JOSE AUGUSTO OLIVEIRA DOS SANTOS 04391058200
46.139.477/0001-53
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COMANDO DA MARINHA
Rio Grande/RS
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R$ 44,00 | 18/09/2023 | AQUISIÇÃO DE ALICATE PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA NOS SERVIÇOS DE BORDO - ESPECIFICAÇÃO CONF… |
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48.125.206 GESSICA DA ROSA DINIZ
48.125.206/0001-74
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COMANDO DA MARINHA
Rio Grande/RS
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R$ 451,00 | 18/09/2023 | AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO PARA MELHORIA DE CONDIÇÕES DE TRABALHO DO RANCHO - ESPECIFI… |
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ARP MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
27.137.792/0001-05
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COMANDO DA MARINHA
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 31.000,00 | 18/09/2023 | O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E QUALIFICAD… |
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MATHEUS RIBEIRO DE LUCENA 16956913771
48.040.995/0001-40
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COMANDO DA MARINHA
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 150,48 | 15/09/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EM PROL DA OPERAÇÃO ÁGATA. NOTA DE CRÉ… |
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WEST LUMENS SERVICOS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA
36.302.246/0001-65
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COMANDO DA MARINHA
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 154,10 | 15/09/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OBRA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA 3ª CIA - GERR DO BATALHÃ… |
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VALTER MARQUES FILHO 00318967740
47.101.015/0001-00
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COMANDO DA MARINHA
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 296,90 | 15/09/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PISTA DE SOBREVIVÊNCIA DO BATALHÃO. |
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SPACE BITS - COMUNICACAO LTDA
68.562.065/0001-64
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COMANDO DA MARINHA
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 966,90 | 15/09/2023 | PLANO ANUAL PARA ACESSO À PLATAFORMA DE DESENVOLVIMENTO E HOSPEDAGEM DE APLICATIVOS SEM CÓ… |
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AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
33.050.071/0001-58
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COMANDO DA MARINHA
São Pedro da Aldeia/RJ
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R$ 2.000,00 | 15/09/2023 | CATSER 16748 - SOLEMP Nº 503/2023 - DISPENSA 165/2023 - PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS ES… |
Os contratos deste filtro em CSV, com objeto completo, CNPJ do órgão e vigência — até 10.000 linhas por planilha.
