Quem vende para o governo, para qual órgão e por quanto. Contratos publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas — busca livre, sem cadastro.
| Fornecedor | Contratos | Total |
|---|---|---|
| AMBIPAR FLYONE SERVICO AEREO ESPECIALIZADO, COMERCIO E SERVICOS S/A | 7 | R$ 472.786.944,70 |
| RIMA - RIO MADEIRA AVIACAO LTDA | 3 | R$ 165.010.452,00 |
| CERRADO VIAGENS LTDA | 1 | R$ 145.577.870,80 |
| HENRIMAR TAXI AEREO LTDA | 3 | R$ 131.911.920,00 |
| VOARE TAXI AEREO LTDA | 2 | R$ 106.016.410,44 |
| BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A | 1 | R$ 99.992.554,52 |
| A. R. T. TAXI AEREO LTDA | 7 | R$ 96.532.335,85 |
| EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO | 1 | R$ 68.764.993,17 |
| Órgão | Contratos | Total |
|---|---|---|
| FUNDACAO NACIONAL DO INDIO | 4.664 | R$ 1.827.434.910,04 |
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| Encerra | Objeto | Modalidade | Estimado |
|---|---|---|---|
| 05/10/2026
encerra hoje
|
Contratação de serviços contínuos de apoio administrativo e motorista, a fim de suprir às | Pregão - Eletrônico | R$ 1.222.409,00 |
| 08/10/2026
faltam 3 dias
|
Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conserv | Pregão - Eletrônico | R$ 186.361,80 |
| 13/10/2026
faltam 8 dias
|
Contratação de serviços contínuos de apoio administrativo, em atendimento às necessidades | Pregão - Eletrônico | R$ 38.585.686,20 |
| 16/10/2026
faltam 11 dias
|
Contratação de serviços contínuos de SERVIÇO DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO D | Pregão - Eletrônico | R$ 1.959.310,63 |
| 16/10/2026
faltam 11 dias
|
Contratação de serviços continuados de Assistente Administrativo, destinados a atender as | Pregão - Eletrônico | R$ 1.232.478,00 |
| Fornecedor | Órgão | Valor | Assinatura | Objeto |
|---|---|---|---|---|
|
MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA
56.955.906/0001-14
|
FUNDACAO NACIONAL DO INDIO
Tucumã/PA
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R$ 16.255,00 | 18/12/2024 | AQUISIÇÃO GÊNEROS , PARA DESPESAS COM A DESINTRUSÃO DA TERRA INDÍGENA KAYAPÓ, EM CUMPRIMEN… |
|
M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
28.779.013/0001-20
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FUNDACAO NACIONAL DO INDIO
Maceió/AL
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R$ 102.328,80 | 18/12/2024 | G~ENEROS ALIMENTÍCIOS |
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INSTITUTO DE ACESSO A EDUCACAO, CAPACITACAO PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO HUMAN
33.629.473/0001-01
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FUNDACAO NACIONAL DO INDIO
Brasília/DF
|
R$ 160.000,00 | 17/12/2024 | SERVIÇO DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, REALIZAÇÃO, PROCESSAMENTO E EMISSÃO DE RESULTADO FIN… |
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C A SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
38.259.870/0001-52
|
FUNDACAO NACIONAL DO INDIO
Atalaia do Norte/AM
|
R$ 19.296,00 | 17/12/2024 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE REPROGRAFIA, POR DE 12 (DOZE) MESES. CONTADOS A PARTIR A… |
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PRIMESTORE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
50.359.235/0001-42
|
FUNDACAO NACIONAL DO INDIO
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 720.000,00 | 17/12/2024 | O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E … |
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MORAES & SANTOS SERVICOS LTDA
13.912.590/0001-70
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FUNDACAO NACIONAL DO INDIO
Dourados/MS
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R$ 123.847,50 | 17/12/2024 | O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE AUXILIAR AD… |
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
03.467.321/0001-99
|
FUNDACAO NACIONAL DO INDIO
Canarana/MT
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R$ 120,96 | 17/12/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA CTL PARANATINGA |
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
03.467.321/0001-99
|
FUNDACAO NACIONAL DO INDIO
Canarana/MT
|
R$ 9,03 | 17/12/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CIP |
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AGUAS CANARANA LTDA
03.875.686/0001-52
|
FUNDACAO NACIONAL DO INDIO
Canarana/MT
|
R$ 160,56 | 17/12/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE AGUA CANALIZADA PAR A CR XINGU |
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CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
13.501.187/0001-59
|
FUNDACAO NACIONAL DO INDIO
São José/SC
|
R$ 1.522,50 | 17/12/2024 | SEGAT - COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS, CONFORME DESP… |
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NEPOMUCENO & BARROS LTDA.
12.685.749/0002-80
|
FUNDACAO NACIONAL DO INDIO
Paulo Afonso/BA
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R$ 5.000,00 | 17/12/2024 | AQUISIÇÃO CAIXA DE AGUA, PARA REFLORESTAMENTO NO OURICURI NOVO, NA COMUNIDADE INDIGENA FUL… |
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MARCIO JOSE MORESCHI
15.449.579/0001-41
|
FUNDACAO NACIONAL DO INDIO
Brasília/DF
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R$ 3.950,00 | 17/12/2024 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, INCLUINDO PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DE 2 (DUAS) IMPRESSORA… |
|
MV DISTRIBUIDORA LTDA
51.884.031/0001-93
|
FUNDACAO NACIONAL DO INDIO
Fortaleza/CE
|
R$ 1.680,00 | 17/12/2024 | AQUISIÇÃO DE ADESIVOS IMANTADOS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA CR-NE-II. AUTORIZADO PE… |
|
DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
21.793.208/0001-85
|
FUNDACAO NACIONAL DO INDIO
Barra do Garças/MT
|
R$ 3.603,64 | 17/12/2024 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CIRCULADORES DE AR, A FIM DE ATENDE… |
|
54.092.603 JOSE NECILIO FERREIRA MORAIS
54.092.603/0001-90
|
FUNDACAO NACIONAL DO INDIO
Cruzeiro do Sul/AC
|
R$ 81.552,00 | 13/12/2024 | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM D… |
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LAD SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
47.134.863/0001-15
|
FUNDACAO NACIONAL DO INDIO
São José/SC
|
R$ 575,48 | 13/12/2024 | SEGAT - COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORM… |
|
ECOWSOLAR ENERGIAS SUSTENTAVEIS LTDA
35.613.151/0001-08
|
FUNDACAO NACIONAL DO INDIO
São José/SC
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R$ 1.215,00 | 13/12/2024 | SEGAT - COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FIOS ELÉTRICOS, CONFORME DESPACHO SEAD AO SEPLAN … |
|
57.259.557 GUSTAVO HENRICO DE SOUZA MIRANDA
57.259.557/0001-69
|
FUNDACAO NACIONAL DO INDIO
São José/SC
|
R$ 520,38 | 13/12/2024 | SEGAT - COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, CONFORME DESPACHO SEAD AO SEPLAN (SE… |
|
MOURA ENGENHARIA PRODUCAO LTDA
57.557.176/0001-66
|
FUNDACAO NACIONAL DO INDIO
São José/SC
|
R$ 96,78 | 13/12/2024 | SEGAT - COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FACÕES, CONFORME DESPACHO SEAD AO SEPLAN (SEI Nº … |
|
IMPERAVEL IMPERATRIZ VEICULOS E LOCADORA LTDA
03.598.276/0001-01
|
FUNDACAO NACIONAL DO INDIO
Imperatriz/MA
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R$ 7.514,91 | 13/12/2024 | DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, NAS ATIVIDADES DO SEDISC/CR-MA. CONFO… |
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M M B PRADO & CIA LTDA
00.960.761/0001-95
|
FUNDACAO NACIONAL DO INDIO
Barra do Garças/MT
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R$ 21.006,44 | 13/12/2024 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM APOIO A CR NOROESTE DO MATO GROS… |
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SUPERMERCADO DOURADO LTDA
02.741.214/0001-44
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FUNDACAO NACIONAL DO INDIO
Barra do Garças/MT
|
R$ 7.434,00 | 13/12/2024 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CR NOROESTE DO MATO GROSSO |
|
SUPERMERCADO DOURADO LTDA
02.741.214/0001-44
|
FUNDACAO NACIONAL DO INDIO
Barra do Garças/MT
|
R$ 10.497,00 | 13/12/2024 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇAO DE 300KG DE CARNE BOVINA EM APOIO AS AÇOES DA CR NOROESTE D… |
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SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO ACRE - SANEACRE
02.405.085/0001-13
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FUNDACAO NACIONAL DO INDIO
Rio Branco/AC
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R$ 12.898,72 | 13/12/2024 | EMPENHO EM NOME DA CR-APUR NO ELEMENTO DE DESPENSA 339039, PI99O010ADF, SERVIÇO DE ÁGUA E … |
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2 LS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
13.491.432/0001-94
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FUNDACAO NACIONAL DO INDIO
Maceió/AL
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R$ 486.000,00 | 12/12/2024 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, PREDITIVA E… |
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